EMPENHO: 01030127 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030127

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE P

Orgão: 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

Unidade orçamentária: 22.01 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO

Proj. atividade: 2.180 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVICRATO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Fonte de recurso: 1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo ? Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	53898	2024	3.164,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.164,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 53898

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244083	PASSAGENS AEREAS	1	3.164,55	3.164,55

Quantidade 1 - Valor total: 3.164,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040103	2024	3.164,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.164,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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