lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030113 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030113
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 16.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2024 101751171 2024 1.626,01
26/04/2024 105923308 2024 9.725,78
26/04/2024 300307844132 2024 3.485,97
Quantidade: 3 Valor total: 14.837,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/04/2024 04040016 2024 1.626,01
30/04/2024 30040111 2024 9.725,78
30/04/2024 30040113 2024 3.485,97
Quantidade: 3 Valor total: 14.837,76
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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