EMPENHO: 01030040 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030040

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CHEFIA DE

Orgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade orçamentária: 02.01 - CHEFIA DE GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020012, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	53837	2024	2.153,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.153,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 53837

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243970	PASSAGENS AEREAS	1	2.153,61	2.153,61

Quantidade 1 - Valor total: 2.153,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2024	14050056	2024	2.153,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.153,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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