Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01020090 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020090

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0020-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	808507	2024	1,64
25/04/2024	818335	2024	96,48
25/04/2024	818357	2024	96,48
25/04/2024	827800	2024	101,76
25/04/2024	827797	2024	103,64
*Quantidade: 5* *Valor total: 400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 808507

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242032	TARIFA TELEFONICA	1	1,64	1,64

Quantidade 1 - Valor total: 1,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 818335

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244759	TARIFA TELEFONICA	1	46,48	46,48

Quantidade 1 - Valor total: 48,12

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 818357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244760	TARIFA TELEFONICA	1	96,48	96,48

Quantidade 1 - Valor total: 144,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 827800

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244771	TARIFA TELEFONICA	1	101,76	101,76

Quantidade 1 - Valor total: 246,36

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 827797

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244772	TARIFA TELEFONICA	1	103,64	103,64

Quantidade 1 - Valor total: 350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2024	06030072	2024	1,64
30/04/2024	30040018	2024	96,48
30/04/2024	30040019	2024	96,48
30/04/2024	30040020	2024	101,76
06/05/2024	06050010	2024	103,64
*Quantidade: 5* *Valor total: 400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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