lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020152 - DATA: 01/02/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020152
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.112 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 NO SUS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010138).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/03/2023 49962160 2023 29,38
18/05/2023 020230405795578 2023 1.178,34
Quantidade: 2 Valor total: 1.207,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2023 20030051 2023 29,38
19/05/2023 19050161 2023 1.178,34
Quantidade: 2 Valor total: 1.207,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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