EMPENHO: 06040012 - DATA: 06/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040012

Data: 06/04/2022

Valor: R$ 535,00

Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.128 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2017.06.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.08.04.3. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	21942	2022	535,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 535,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 21942

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226119	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MF-1**	1	115,00	115,00
20226119	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MF-3**	1	250,00	250,00
20226119	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3-7100**	1	170,00	170,00

Quantidade 3 - Valor total: 535,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2022	06060063	2022	535,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 535,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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