Prefeitura do Crato

EMPENHO: 06040004 - DATA: 06/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040004

Data: 06/04/2022

Valor: R$ 450,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.126 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR A DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04.02.0018.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2022	0900090375040	2022	46,63
12/04/2022	0900090375038	2022	146,54
12/04/2022	0900090375041	2022	106,90
13/05/2022	0900090404646	2022	137,97
17/05/2022	0900090404644	2022	11,96
*Quantidade: 5* *Valor total: 450,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2022 - NOTA FISCAL: 0900090375040

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224303	TARIFA TELEFONICA	1	46,63	46,63

Quantidade 1 - Valor total: 46,63

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2022 - NOTA FISCAL: 0900090375038

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224318	TARIFA TELEFONICA	1	146,54	146,54

Quantidade 1 - Valor total: 193,17

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2022 - NOTA FISCAL: 0900090404646

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225973	TARIFA TELEFONICA	1	137,97	137,97

Quantidade 1 - Valor total: 331,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 0900090404644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226125	TARIFA TELEFONICA	1	11,96	11,96

Quantidade 1 - Valor total: 343,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2022	18040040	2022	106,90
18/04/2022	18040042	2022	46,63
18/04/2022	18040044	2022	146,54
18/05/2022	18050043	2022	137,97
24/05/2022	24050047	2022	11,96
*Quantidade: 5* *Valor total: 450,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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