EMPENHO: 03010417 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010417

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.128 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (RELATIVO AO RECURSO COVID-19 ACOLHIMENTO), VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/01/2022		2022	104,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 104,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/01/2022	24010101	2022	104,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 104,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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