EMPENHO: 02080027 - DATA: 02/08/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080027

Data: 02/08/2022

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.527.310/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.111 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PORGRAMA/AÇÕES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/08/2022	86	2022	2.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/08/2022 - NOTA FISCAL: 86

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202211313	CARTÃO DE VACINAÇÃO PAPEL OFFSET 180G 4X4 CORES TAMANHO 16,5X5,5 CM SAÍDA EM CTP IMPRESSÃO OFFSET	30000	0,04	1.200,00
202211313	CARTÃO VACINA D3 -CARTÃO DE VACINAÇÃO PAPEL OFFSET 180G 10X8CM 4X0 COR SAÍDA EM CTP	32500	0,04	1.300,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/10/2022	18100047	2022	2.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito