EMPENHO: 07020095 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020095

Data: 07/02/2024

Valor: R$ 770,50

Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2023.03.15.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/02/2024	4217	2024	770,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 770,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/02/2024 - NOTA FISCAL: 4217

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024954	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO(D.O.E)	3.5	115,00	402,50
2024954	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO(D.O.U)	4	92,00	368,00

Quantidade 2 - Valor total: 770,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030041	2024	770,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 770,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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