| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO NF Nº 18516.
|
PAGO |
1.801,10 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18519.
|
PAGO |
1.801,10 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18531.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18515.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18521.
|
PAGO |
1.269,10 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18529.
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18532.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18520.
|
PAGO |
7.851,90 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18523.
|
PAGO |
4.749,50 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18518.
|
PAGO |
1.287,30 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18522.
|
PAGO |
2.438,80 |
|
| 15/04/2026 |
16030018
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 18530.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5868, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
31,10 |
|
| 15/04/2026 |
16030012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NFE 5867
|
PAGO |
1.173,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NFE 5878
|
PAGO |
1.693,00 |
|
| 15/04/2026 |
16030012
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNI [...]
|
PAGO |
1.604,10 |
|
| 15/04/2026 |
16030001
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
301,62 |
|
| 15/04/2026 |
15040015
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040014
FRANCISCA TATIANE DINO NORONHA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELO MEC, QUE AC [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040013
EDMILSON DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON DO NASCIMENTO, CARGO/FUNÇÃO AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040012
MUNIRA MARIA ANSELMO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARACAJU , Nº 100 - PANTANAL- CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SRA. VIVIANE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
148.164,90 |
|
| 15/04/2026 |
15040010
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040009
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040008
EDUC DAY EVENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "3ª EDIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUC DAY 20 [...]
|
EMPENHADO |
5.910,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040007
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 SALAS, PROJETO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040005
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE REPLANILHAMENTO DE OBRA REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 95 [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE CARGO-FUNÇÃO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO-CE [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040003
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNISEX E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
577,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS UNISEX, CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E MATERIAL IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.118,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040021
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.319,38 |
|
| 15/04/2026 |
14040021
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.555,59 |
|
| 15/04/2026 |
14040021
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS COM 13º SALÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
96.389,63 |
|
| 15/04/2026 |
13040009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 13º DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
27.089,29 |
|
| 15/04/2026 |
13040008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 13º DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
2.596,69 |
|
| 15/04/2026 |
13040007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 13º DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
43.900,34 |
|
| 15/04/2026 |
13040005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL 13º SALARIO, ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
1.657,10 |
|
| 15/04/2026 |
13040003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
2.438,90 |
|
| 15/04/2026 |
13040002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
6.987,01 |
|
| 15/04/2026 |
10040004
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
44.307,35 |
|
| 15/04/2026 |
10040003
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
PAGO |
169.387,11 |
|
| 15/04/2026 |
10030003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
5.648,92 |
|
| 15/04/2026 |
10030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
5.249,29 |
|
| 15/04/2026 |
09030013
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÂO DA VIATURA DE PLACA SSF-4F79, ANO/MODELO 2023/2024, TOY YARIS SEDAN, EM CONFORMIDADE COM A GARANTIA LEGAL DO VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 15/04/2026 |
09030012
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SSF-4F79, ANO/MODELO 2023/2024, TOY YARIS SEDAN, EM CONFORMIDADE COM A GARANTIA LEGAL DO VEÍCULO, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
2.111,70 |
|
| 15/04/2026 |
09020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 13º DE ANIVERSARIANTES
|
PAGO |
2.438,90 |
|
| 15/04/2026 |
07040016
FRANCISCO MAURICIO RIBEIRO DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, FRANCISCO MAURICIO RIBEIRO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/04/2026 |
07010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
283,17 |
|
| 15/04/2026 |
07010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
|
LIQUIDADO |
657,36 |
|
| 15/04/2026 |
06010001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N°260075984
|
PAGO |
21,23 |
|
| 15/04/2026 |
05030012
HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM- EDIÇÃO FORTALEZA-CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/04/2026 |
05010624
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 63402
|
PAGO |
181,94 |
|
| 15/04/2026 |
05010590
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ARIL DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/04/2026 |
05010590
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/04/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
5,31 |
|
| 15/04/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/04/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/04/2026 |
05010589
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5,31 |
|
