| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
05010463
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME FATURA Nº 80014784979.
|
PAGO |
537,68 |
|
| 17/04/2026 |
05010456
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/04/2026 |
05010456
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/04/2026 |
05010455
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
685,29 |
|
| 17/04/2026 |
05010455
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.716,32 |
|
| 17/04/2026 |
05010454
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
7.525,31 |
|
| 17/04/2026 |
05010453
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
7.763,27 |
|
| 17/04/2026 |
05010452
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
31.977,48 |
|
| 17/04/2026 |
05010451
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.548,10 |
|
| 17/04/2026 |
05010442
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 17/04/2026 |
05010442
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 17/04/2026 |
05010387
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 17/04/2026 |
05010387
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 17/04/2026 |
05010337
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMETO DE NF.: 210, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (O2), PARA USO DOMICILIAR, COM CILINDROS EM COMODATO, GARANTINDO UM SUPRIMENTO CONTÍN [...]
|
PAGO |
605,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010172
CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.374,35 |
|
| 17/04/2026 |
05010094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300483621687.
|
PAGO |
3.202,33 |
|
| 17/04/2026 |
05010042
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF N°300520032212
|
PAGO |
3.147,75 |
|
| 17/04/2026 |
05010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF N°300242040524
|
PAGO |
6.560,96 |
|
| 17/04/2026 |
05010027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF N°208767090
|
PAGO |
4.576,09 |
|
| 17/04/2026 |
05010015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFRÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS.
|
PAGO |
103,85 |
|
| 17/04/2026 |
03030024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE.
|
PAGO |
3.509,55 |
|
| 17/04/2026 |
02030269
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBI [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 17/04/2026 |
02030259
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 050 [...]
|
LIQUIDADO |
682,59 |
|
| 17/04/2026 |
02030258
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
284,33 |
|
| 17/04/2026 |
02030231
ACESSO SIMPLES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5472, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORE [...]
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030221
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2759, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
8.303,79 |
|
| 17/04/2026 |
02030219
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2755, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
27.269,13 |
|
| 17/04/2026 |
02030219
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2754, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
2.845,54 |
|
| 17/04/2026 |
02030188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 208765832.
|
PAGO |
239,79 |
|
| 17/04/2026 |
02030188
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 300526529504.
|
PAGO |
102,60 |
|
| 17/04/2026 |
02030186
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 95.
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 17/04/2026 |
02030149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº05010261 [...]
|
LIQUIDADO |
11.198,70 |
|
| 17/04/2026 |
02030148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.715,81 |
|
| 17/04/2026 |
02030082
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
02030066
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
7.493,57 |
|
| 17/04/2026 |
02030063
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.109,88 |
|
| 17/04/2026 |
02030037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO:260101 VILALOB [...]
|
PAGO |
1.068,66 |
|
| 17/04/2026 |
02030013
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 17/04/2026 |
02030007
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTO [...]
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 17/04/2026 |
02020295
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 5883.
|
PAGO |
1.061,20 |
|
| 17/04/2026 |
02020295
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 5856.
|
PAGO |
1.684,60 |
|
| 17/04/2026 |
02020188
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2759, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
5.808,30 |
|
| 17/04/2026 |
02020186
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2750, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.106,16 |
|
| 17/04/2026 |
02020186
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2751, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
950,15 |
|
| 17/04/2026 |
02020145
S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 50.
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020145
S & B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS LOCALIDADES QUE POSSUEM DÉFICIT HÍDRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020124
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
15.671,60 |
|
| 17/04/2026 |
02020119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 208765832.
|
PAGO |
14.499,11 |
|
| 17/04/2026 |
02020117
ACESSO SIMPLES LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 4565.
|
PAGO |
145,00 |
|
| 17/04/2026 |
02020092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE.
|
PAGO |
4.262,94 |
|
| 17/04/2026 |
02020066
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NF N°300469311652
|
PAGO |
1.279,87 |
|
| 17/04/2026 |
02020066
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NF N°300483621685
|
PAGO |
1.400,58 |
|
| 17/04/2026 |
02020028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF [...]
|
PAGO |
11.377,49 |
|
| 17/04/2026 |
02020015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA L [...]
|
PAGO |
2.351,65 |
|
| 17/04/2026 |
02020004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 300483621687.
|
PAGO |
2.992,06 |
|
| 17/04/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 17/04/2026 |
02010008
BANCO ITAÚ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 17/04/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
13,00 |
|
