| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
06030042
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 8572, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
20.145,81 |
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| 11/11/2025 |
06030014
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO NF Nº931151
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PAGO |
101,33 |
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| 11/11/2025 |
05030104
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UN [...]
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PAGO |
101,33 |
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| 11/11/2025 |
04080004
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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PAGO |
566,86 |
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| 11/11/2025 |
03110168
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 14100003.
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LIQUIDADO |
232,85 |
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| 11/11/2025 |
03110160
MARCELO FERNANDES DE JESUS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110155
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊ [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110150
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊ [...]
|
PAGO |
0,05 |
|
| 11/11/2025 |
03110146
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
3.401,03 |
|
| 11/11/2025 |
03110139
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
276.640,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110134
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 33.
|
PAGO |
58.439,79 |
|
| 11/11/2025 |
03110095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
201.022,44 |
|
| 11/11/2025 |
03110075
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.565, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
69.524,49 |
|
| 11/11/2025 |
03110074
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.565, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DES [...]
|
PAGO |
38.162,23 |
|
| 11/11/2025 |
03110053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01100012.
|
LIQUIDADO |
3.141,25 |
|
| 11/11/2025 |
03110016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
|
LIQUIDADO |
1.535,19 |
|
| 11/11/2025 |
03110016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
|
LIQUIDADO |
2.868,93 |
|
| 11/11/2025 |
03100021
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 225, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA [...]
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 11/11/2025 |
03100019
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊ [...]
|
PAGO |
61.565,23 |
|
| 11/11/2025 |
03100006
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1968, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
2.329,18 |
|
| 11/11/2025 |
03100005
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE AOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
03020183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.645,16 |
|
| 11/11/2025 |
03020180
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.847,00 |
|
| 11/11/2025 |
02090178
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,00 |
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| 11/11/2025 |
02090125
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR [...]
|
PAGO |
1.533,60 |
|
| 11/11/2025 |
02090123
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
410,75 |
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| 11/11/2025 |
02090105
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 481, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
02090104
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 1968, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
11.332,64 |
|
| 11/11/2025 |
02090102
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 13
|
PAGO |
17.752,27 |
|
| 11/11/2025 |
02090070
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA 931149.
|
PAGO |
101,33 |
|
| 11/11/2025 |
02050131
M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAV [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 11/11/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 11/11/2025 |
01100219
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMASC, CON [...]
|
PAGO |
3.202,72 |
|
| 11/11/2025 |
01100181
CICERA MARIA JUVENCIO PEREIRA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO SANTA ROSA, S/N MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, PARA A [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100155
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010343, REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
609,55 |
|
| 11/11/2025 |
01100154
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - [...]
|
LIQUIDADO |
74,20 |
|
| 11/11/2025 |
01100153
ANA MARIA MUNIZ DO NASCIMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA TV. FRANCISCA TIDINHA LEITE, 102-B, CASA SÃO MIGUEL ,CRATO/CE, Q [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100151
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
30,53 |
|
| 11/11/2025 |
01100129
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
PAGO |
5.948,98 |
|
| 11/11/2025 |
01100126
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 640
|
PAGO |
13.146,60 |
|
| 11/11/2025 |
01100104
CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA VILA PE. CÍCERO S/N, BELA VISTA, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJ [...]
|
PAGO |
289,79 |
|
| 11/11/2025 |
01100101
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ HORÁCIO PEQUENO Nº 1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, P [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100100
CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA Nº 37, CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLI [...]
|
PAGO |
5.338,27 |
|
| 11/11/2025 |
01100081
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010280, REFERENTE A ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100080
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 481, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULAT [...]
|
PAGO |
6.417,47 |
|
| 11/11/2025 |
01100079
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 13
|
PAGO |
12.005,69 |
|
| 11/11/2025 |
01100057
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 11/11/2025 |
01100054
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DO CRATO PERANTE AOS TRIBU [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100053
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100037
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.456,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
550,65 |
|
| 11/11/2025 |
01100012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24090023.
|
LIQUIDADO |
381,59 |
|
| 11/11/2025 |
01100012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24090023.
|
LIQUIDADO |
1.563,38 |
|
| 11/11/2025 |
01100010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁR [...]
|
LIQUIDADO |
3.544,79 |
|
| 11/11/2025 |
01080155
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 2509
|
PAGO |
12.330,58 |
|
| 11/11/2025 |
01080145
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 3906
|
PAGO |
1.992,80 |
|
| 11/11/2025 |
01080144
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NF.: 145973, REFERENTE A SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
01080059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO COR [...]
|
LIQUIDADO |
788,30 |
|
