| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
26030005
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
26030004
MARCOS ANTONIO RUAN ARRUDA HOLANDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
26030003
FRANCISCO PEDRO CABOCLO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
26030001
MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2025 |
24030008
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, [...]
|
PAGO |
25.693,16 |
|
| 10/04/2025 |
24030006
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 10/04/2025 |
24030005
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS [...]
|
LIQUIDADO |
19.985,00 |
|
| 10/04/2025 |
24030001
J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
430.330,58 |
|
| 10/04/2025 |
23010007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEÇAS PARA O VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.367,67 |
|
| 10/04/2025 |
23010006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIF [...]
|
LIQUIDADO |
1.539,58 |
|
| 10/04/2025 |
23010003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.172,70 |
|
| 10/04/2025 |
18020058
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
316,04 |
|
| 10/04/2025 |
18020054
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
13030003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 132, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA R [...]
|
PAGO |
61.565,28 |
|
| 10/04/2025 |
13030001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 10/04/2025 |
12030028
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS DA REGI [...]
|
PAGO |
35.180,16 |
|
| 10/04/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO. COMP. ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.999,89 |
|
| 10/04/2025 |
11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO. COMP. ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
73.517,81 |
|
| 10/04/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO. COMP. ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.551,81 |
|
| 10/04/2025 |
10040028
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS RETIDO DE NF Nº 4801
|
EMPENHADO |
1.295,20 |
|
| 10/04/2025 |
10040020
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
PAGO |
452,54 |
|
| 10/04/2025 |
10040020
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CEI JOSEFA SALVIANO DE ALMEIDA, DA EEIEF JOSÉ PINHEIRO GONÇALVES, DA EEIEF JOSÉ ROSA E DA EEIEF PEDRO NUNES, DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
452,54 |
|
| 10/04/2025 |
10040020
G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4802.
|
EMPENHADO |
1.233,27 |
|
| 10/04/2025 |
10040020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
452,54 |
|
| 10/04/2025 |
10040019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIATURA DE PLACA SSF5A14, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.120,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040019
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIATURA DE PLACA SSF5A14, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.120,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040018
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIATURA DE PLACA SSF3D75, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.711,77 |
|
| 10/04/2025 |
10040018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 25233.
|
EMPENHADO |
172,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040017
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.248,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040017
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.248,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040017
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
3.248,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILIANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILIANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILIANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILIANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILIANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040016
FRANCILANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCILIANIO FERREIRA SAMPAIO FELIPE, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL EFETIVO/ESTÁVEL/COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040015
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE T [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040015
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE T [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 24877 DA EMPRESA S&S INFORMATICA
|
EMPENHADO |
172,80 |
|
| 10/04/2025 |
10040014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON DO NASCIMENTO, CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE TRANSPORTAR MED [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040014
EDMILSON DO NASCIMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON DO NASCIMENTO, CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE TRANSPORTAR MED [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040013
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010031, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040012
JOSE ANTONIO NOBERTO DE CARVALHO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NO FORMATO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: NOITE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO 10 ABRIL., COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL N [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
INSS - PARCELAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
43,10 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
INSS - PARCELAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NF Nº 512.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040011
INSS - PARCELAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE.
|
EMPENHADO |
43,10 |
|
| 10/04/2025 |
10040010
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
EMPENHADO |
14.844,06 |
|
| 10/04/2025 |
10040009
LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO A TEO -TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA CALCULADA DE FORMA ERRÔNEA CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N°0425/202 REFERENTE AO PROCESSO N°20 [...]
|
EMPENHADO |
465,71 |
|
| 10/04/2025 |
10040008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040006
LIGA DE ESPORTES AMADORES DO CRATO - L E A C
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE COMPETIÇÕES EM DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040005
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENT [...]
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE (COMPLEMEN [...]
|
EMPENHADO |
455.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
EMPENHADO |
51.216,21 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
|
EMPENHADO |
163.166,41 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
INSS - PARCELAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE.
|
PAGO |
221.037,60 |
|
