| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
235,27 |
|
| 15/04/2025 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
38.743,97 |
|
| 15/04/2025 |
02010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
212,91 |
|
| 15/04/2025 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.916,18 |
|
| 15/04/2025 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
20.247,28 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
01040244
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 15/04/2025 |
01040186
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
12.344,87 |
|
| 15/04/2025 |
01040182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
12.344,87 |
|
| 15/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,45 |
|
| 15/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,52 |
|
| 15/04/2025 |
01040154
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
856,66 |
|
| 15/04/2025 |
01040125
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59657, REFERENTE A AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
10.416,68 |
|
| 15/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59657, REFERENTE A AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
10.416,68 |
|
| 15/04/2025 |
01040125
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59066, REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
10.544,18 |
|
| 15/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59066, REFERENTE A SERVIÇO DE AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
10.544,18 |
|
| 15/04/2025 |
01040091
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10284, REFERENTE A AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHESTES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
11.780,64 |
|
| 15/04/2025 |
01040091
HPMR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10284, REFERENTE A AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHESTES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
11.780,64 |
|
| 15/04/2025 |
01040091
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 10284, REFERENTE A AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHESTES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
11.780,64 |
|
| 15/04/2025 |
01040081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 158239768.
|
PAGO |
9.485,13 |
|
| 15/04/2025 |
01040020
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040018
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040018
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/04/2025 |
01040017
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030041
GABRIEL OLIVEIRA FARIAS SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS SELECIONADOS NO EDITAL Nº 015/2024 PNAB SECULT, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030033
DORA ALVES MOREIRA ME 47.428.363
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE APOIO FINANCEIRO À PROJETO CULTURAL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2024 PNAB SECULT, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030003
JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 017/2024 - PNAB SECULT (AUDIOVISUAL E ÁREAS TÉCNICAS). CONFORME PROCESSO ADMINIST [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
31030002
ROBERTA ROCHA DE BORBA MARANHÃO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 017/2024 - PNAB SECULT (AUDIOVISUAL E ÁREAS TÉCNICAS). CONFORME PROCESSO ADMINIST [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
29010028
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNQ-6617, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
947,20 |
|
| 14/04/2025 |
26030016
INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI - I.C.C.
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030014
ACADEMIA DOS CORDELISTAS DO CRATO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030012
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT, PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030010
ASSOC.PRO DESENV.DO BAIRRO MURITI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030009
ALINE APARECIDA DA SILVA ARAUJO ME 24.288.589
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030008
COLETIVO CAMARADAS ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030002
S&S INFORMATICA -ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
26030002
ASSOC LIBERT DESENV EDUCAC INT AMBIEN SUST ALDEIAS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
25020016
SAMUEL OLIVEIRA ALCANTARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2505002/2017 - GP (O QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.341,11 |
|
| 14/04/2025 |
25020016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA OSC-0681, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.341,11 |
|
| 14/04/2025 |
25020014
MARIA JULIANA ALVES PEREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2505002/2017 - GP (O QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
481,77 |
|
| 14/04/2025 |
25020014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA OSC-0681, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
481,77 |
|
| 14/04/2025 |
25020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
|
LIQUIDADO |
3.862,58 |
|
| 14/04/2025 |
25020013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNR-8665 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.862,58 |
|
| 14/04/2025 |
25020010
LORENA BEATRIZ DE MEDEIROS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2505002/2017 - GP (O QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
546,78 |
|
| 14/04/2025 |
25020010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA HUO-9894 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIG [...]
|
LIQUIDADO |
546,78 |
|
| 14/04/2025 |
25020009
DAVI SANTOS TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2505002/2017 - GP (O QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.455,16 |
|
| 14/04/2025 |
25020009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNU-7927 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.455,16 |
|
| 14/04/2025 |
25020008
CICERO ROMAO DE OLIVEIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 2505002/2017 - GP (O QUAL INSTITUI O PROGRAMA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.019,87 |
|
| 14/04/2025 |
25020008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA HUO-9894 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.019,87 |
|
| 14/04/2025 |
24030020
ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT, POR MEIO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
24030011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
60.193,77 |
|
