| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
02010299
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 139536.
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 10/02/2025 |
02010298
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 139522.
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010297
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 139533.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010277
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 139192.
|
PAGO |
48.493,41 |
|
| 10/02/2025 |
02010276
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
|
LIQUIDADO |
190.649,65 |
|
| 10/02/2025 |
02010184
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A DSPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE LIMPEZA URBANA - CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERV [...]
|
PAGO |
750.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
94,52 |
|
| 10/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
94,52 |
|
| 10/02/2025 |
02010157
3IT COSULTORIA LTDA ME
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 3024
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. JANEIRO/2025
|
PAGO |
1.707,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010148
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
1.707,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
33,57 |
|
| 10/02/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
33,57 |
|
| 10/02/2025 |
02010067
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
85.383,89 |
|
| 10/02/2025 |
02010067
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1,76 |
|
| 10/02/2025 |
02010067
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1,76 |
|
| 10/02/2025 |
02010067
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
85.383,89 |
|
| 10/02/2025 |
02010030
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
PAGO |
33.030,75 |
|
| 10/02/2025 |
02010030
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
33.030,75 |
|
| 10/02/2025 |
02010025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
3.333,90 |
|
| 10/02/2025 |
02010025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
3.333,90 |
|
| 07/02/2025 |
30010007
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 40/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/02/2025 |
30010007
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 38/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/02/2025 |
10010008
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS OR [...]
|
PAGO |
14.131,76 |
|
| 07/02/2025 |
10010008
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS OR [...]
|
LIQUIDADO |
14.131,76 |
|
| 07/02/2025 |
10010007
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS, PRESTADOS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CO [...]
|
PAGO |
26.983,54 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NÚCLEO DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
87.742,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ART DE ORÇAMENTO DA CRECHE TIPO 1 SALAS EM TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASS [...]
|
EMPENHADO |
254,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020003
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 034/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
|
PAGO |
4,13 |
|
| 07/02/2025 |
04020003
ANDRE BARRETO ESMERALDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SR. ANDRE BARRETO ESMERALDO PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS NOVO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
456,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
456,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020263
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020263
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
170.492,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020108
JOÃO RICARDO ARRAIS DO NASCIMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SR. JOÃO RICARDO ARRAIS DO NASCIMENTO COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, VISANDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUN [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020073
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
PAGO |
31.696,10 |
|
| 07/02/2025 |
03020073
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
LIQUIDADO |
31.696,10 |
|
| 07/02/2025 |
03020070
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 53/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020068
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 54/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020066
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 46/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020065
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020064
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA 52/2025-SMS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020064
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRESTAR ASS [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020063
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
PAGO |
131.155,20 |
|
| 07/02/2025 |
03020063
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
LIQUIDADO |
131.155,20 |
|
| 07/02/2025 |
03020062
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
PAGO |
468.013,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020062
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARI [...]
|
LIQUIDADO |
468.013,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020061
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
54.321,65 |
|
| 07/02/2025 |
03020061
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.565, DE 28 DE JANEIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
LIQUIDADO |
54.321,65 |
|
| 07/02/2025 |
03020002
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DO SR.LEONARDO DIONÍZIO SANTOS COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, VISANDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUN [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
27,18 |
|
| 07/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 07/02/2025 |
02010453
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
51,44 |
|
| 07/02/2025 |
02010452
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
213,69 |
|
