| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
03020194
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 1409.
|
PAGO |
1.043.696,32 |
|
| 14/02/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010504
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10,93 |
|
| 14/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,93 |
|
| 14/02/2025 |
02010491
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, REF. 12/2024.
|
PAGO |
514,05 |
|
| 14/02/2025 |
02010491
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. REF. 12/2024 [...]
|
PAGO |
959,19 |
|
| 14/02/2025 |
02010490
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, REF. 12/2024.
|
PAGO |
1.031,56 |
|
| 14/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
4,49 |
|
| 14/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 14/02/2025 |
02010486
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REF. 12/2024.
|
PAGO |
15.442,36 |
|
| 14/02/2025 |
02010301
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 138788.
|
PAGO |
328.734,13 |
|
| 14/02/2025 |
02010280
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 14601.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
48,93 |
|
| 14/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,93 |
|
| 14/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
456,84 |
|
| 14/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
456,84 |
|
| 13/02/2025 |
24010017
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE A UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 5.896, DE 06 DE DEZERMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
35.047,01 |
|
| 13/02/2025 |
21010001
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
24.627,11 |
|
| 13/02/2025 |
20010016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 139541.
|
PAGO |
382.734,13 |
|
| 13/02/2025 |
20010016
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024,REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS DA REGIÃ [...]
|
LIQUIDADO |
54.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
20010009
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
486,63 |
|
| 13/02/2025 |
13020011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RIH-6G28, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
|
EMPENHADO |
1.079,15 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MORDENIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
299.999,23 |
|
| 13/02/2025 |
13020010
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO DA SERVIDORA SHEYLA MARTINS ALVES, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº 054/ [...]
|
EMPENHADO |
3.759,71 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.274,74 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.274,74 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO, REFERENTE A PAGAMENTO DA SERVIDORA ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
3.759,71 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010208.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINERAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE CORRER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCA [...]
|
EMPENHADO |
426.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
63.811,92 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
8.910,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
8.910,00 |
|
| 13/02/2025 |
12020004
JOYCE CRISTIANE GOMES ALMEIDA MELO DE ALCÂNTARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE JOYCE CRISTIANE MELO DE ALCÂNTARA, COORDENADORA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 13/02/2025 |
11020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
1.405,86 |
|
| 13/02/2025 |
11020010
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANDERSON RAMON DE JESUS LOPES DA SILVA REPRESENTADO POR ANA CRISTINA LOPES ARAÚJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N° 0053909-61.2021.8.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.075,49 |
|
| 13/02/2025 |
11020009
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE ALICY MARIA LEAL FIRMINO REPRESENTADA POR DANIELE LOPES LEAL FIRMINO, CONFORME PROCESSO N° 0050463-50.2021.8.06.0071
|
LIQUIDADO |
1.597,45 |
|
| 13/02/2025 |
11020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13º
|
PAGO |
1.477,03 |
|
| 13/02/2025 |
11020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13º
|
PAGO |
10.294,53 |
|
| 13/02/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13º
|
PAGO |
27.005,89 |
|
| 13/02/2025 |
11020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13º
|
PAGO |
2.586,42 |
|
| 13/02/2025 |
11020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º
|
PAGO |
124.997,59 |
|
| 13/02/2025 |
11020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13º
|
PAGO |
2.266,11 |
|
| 13/02/2025 |
10020004
VANEILDO SILVA DUTRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE VANDEILDO SILVA DUTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2025 |
10010013
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 25021
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 13/02/2025 |
10010011
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 13/02/2025 |
06020013
ANA CLEIDE DIAS ALVES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANA CLEIDE DIAS ALVES, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS AOS AUTOS.
|
PAGO |
32.332,90 |
|
| 13/02/2025 |
04020007
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, NO AMBITO DA REDE ALYNE E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 6.220, DE 20 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
32.850,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020288
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
72,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020288
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020264
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020264
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
