| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
02010237
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO CRATO.
|
LIQUIDADO |
739,53 |
|
| 21/02/2025 |
02010233
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
PAGO |
783,28 |
|
| 21/02/2025 |
02010225
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.02.3, FIRMADOS E [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 21/02/2025 |
02010225
JR LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.02.3, FIRMADOS E [...]
|
LIQUIDADO |
5.999,22 |
|
| 21/02/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
422.472,68 |
|
| 21/02/2025 |
02010219
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
PAGO |
1.565,03 |
|
| 21/02/2025 |
02010210
FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010205
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 68/2025-SMS.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010201
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PORTARIA Nº 62/2025-SMS.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010188
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DESTE MUNICÍPIO E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.494,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010182
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
781.403,72 |
|
| 21/02/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
53,77 |
|
| 21/02/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,77 |
|
| 21/02/2025 |
02010155
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 54
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010152
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
219.737,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010152
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
219.737,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
348.392,36 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
112.899,24 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
14.462,91 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
3.352.043,18 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.462,91 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
112.899,24 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
348.392,36 |
|
| 21/02/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.352.043,18 |
|
| 21/02/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
34.860,15 |
|
| 21/02/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
2.490,01 |
|
| 21/02/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34.860,15 |
|
| 21/02/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.490,01 |
|
| 21/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
215,73 |
|
| 21/02/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
215,73 |
|
| 21/02/2025 |
02010031
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
55.051,25 |
|
| 21/02/2025 |
02010031
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
55.051,25 |
|
| 20/02/2025 |
20020017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.303,16 |
|
| 20/02/2025 |
20020016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 30007940620238060071, EM NOME DE REJANE SARAIVA SILVA SOUS [...]
|
EMPENHADO |
674,71 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
6.144,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
EMPENHADO |
1.027,83 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BLOQUEIO DE VALOR PAGAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
7.034,25 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
PP MOREIRA ALENCAR ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
1.012,40 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
29.534,59 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
MARIA HELENA FERREIRA ARAUJO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIA HELENA FERREIRA ARAÚJO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.472,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS, PARA O CARNAVAL 2025, DENOMI [...]
|
EMPENHADO |
124.318,38 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.7.1 E CO [...]
|
EMPENHADO |
1.775,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COM [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
152.520,91 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
152.520,91 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A PAGAMENTO DE DUODÉCIMO, COMPETENCIA 01/2025.
|
EMPENHADO |
1.177.504,62 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
745,47 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.739,53 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2024.09.12.1 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2888, CELEBRADO ENTRE O GOV DO E [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
18020032
MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, ANALISTA DE GESTÃO EFETIVO (PARTICIPANDO COMO CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 20/02/2025 |
18020012
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
504.370,92 |
|
| 20/02/2025 |
18020010
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE EDVALDO BEZERRA DE MENEZES , CONFORME PROCESSO N° 0051176-25.2021.8.06.0071
|
LIQUIDADO |
793,56 |
|
| 20/02/2025 |
18020009
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE VITÓRIA KELLY GONÇALVES SALVIANO (GENITOR - ADAILTON DE ARRUDA GONÇALVES) , CONFORME PROCESSO N° 0050407-17.2021.8.06.0071
|
LIQUIDADO |
221,24 |
|
