| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
02020129
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO [...]
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LIQUIDADO |
1.693,00 |
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| 27/03/2026 |
02020122
FRANCISCA LIMA DE CASTRO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM POÇO, SITUADO NO SÍTIO ALMÉRCEGAS (SERRINHA), ZONA RURAL DE CRATO/CE PARA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS PESSOAS QUE RESIDE [...]
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PAGO |
3.200,00 |
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| 27/03/2026 |
02020113
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 148391
|
PAGO |
32.850,00 |
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| 27/03/2026 |
02020065
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2607
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PAGO |
693,38 |
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| 27/03/2026 |
02020021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FPRNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401 [...]
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LIQUIDADO |
44,03 |
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| 27/03/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
39,24 |
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| 27/03/2026 |
02010022
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES AS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO/CE - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
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| 27/03/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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PAGO |
1,30 |
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| 27/03/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,30 |
|
| 26/03/2026 |
30010002
FENIX SOLUCOES E COMERCIO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 369
|
PAGO |
169.079,75 |
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| 26/03/2026 |
30010002
FENIX SOLUCOES E COMERCIO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
169.079,75 |
|
| 26/03/2026 |
27020058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
6.079,34 |
|
| 26/03/2026 |
27020058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
6.472,10 |
|
| 26/03/2026 |
27020058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
550,74 |
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| 26/03/2026 |
27020051
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026.
|
PAGO |
10.542,84 |
|
| 26/03/2026 |
27020050
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 02/2026
|
PAGO |
2.602,37 |
|
| 26/03/2026 |
27020010
ACESSO SIMPLES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 4569.
|
PAGO |
14.500,00 |
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| 26/03/2026 |
27020005
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 5348.
|
PAGO |
9.000,00 |
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| 26/03/2026 |
27010004
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
209.667,58 |
|
| 26/03/2026 |
27010003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
10.477,60 |
|
| 26/03/2026 |
26030014
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS VINCULAODS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALID [...]
|
EMPENHADO |
57,20 |
|
| 26/03/2026 |
26030013
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2025.05.08.1 [...]
|
EMPENHADO |
85,80 |
|
| 26/03/2026 |
26030012
JOSE WILTON SOARES E SILVA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA , A FIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMA, PARA O 5° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTUR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030011
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM - PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, DE ACORDO COM DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
6.858,27 |
|
| 26/03/2026 |
26030010
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030009
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030008
PREVICRATO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO [...]
|
EMPENHADO |
245.741,67 |
|
| 26/03/2026 |
26030007
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA , PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE FORTALEZA/ CE, NO DIA 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO E [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030006
EDILIA SABINO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ANTONIO FERNANDES TELES, Nº 1363, VILA LOBO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
JOSE BRUNO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, SENDO DESIGNADO PARA O RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO: O SERVIDOR JOSE BRUNO DA SILVA, LOTADO NA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2026.01.08.1 NO MUNICIPIO DE CRATO-CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DO CONTRATO DE CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACOR [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 2022.11.29.1, A PARTIR DO DIA 24 DE MARÇO DE 2026, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 2022.01.03.1, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CATO/CE, DE ACORDO C [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
24030005
SAMANTHA PEREIRA DE JESUS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A NF Nº 167.
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
24030005
SAMANTHA PEREIRA DE JESUS ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA RPM - O LEGADO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARIRI MOTOFEST 2026, CONFORME CONTRATO FIRAMDO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
23030005
FABIO RODRIGUES DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO TRIBUTO PAGO ITBI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME DEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.624,00 |
|
| 26/03/2026 |
23030004
FABIO RODRIGUES DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO TRIBUTO PAGO ITBI DO IMÓVEL N°9295, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/03/2026 |
23030003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 559
|
PAGO |
32.637,49 |
|
| 26/03/2026 |
23030003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 559
|
PAGO |
88.884,77 |
|
| 26/03/2026 |
23030003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 559
|
PAGO |
5.600,16 |
|
| 26/03/2026 |
23030003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 559
|
PAGO |
12.240,47 |
|
| 26/03/2026 |
23030003
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, INCLUINDO CONSULTA, CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO, PARA OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNIC [...]
|
LIQUIDADO |
139.362,89 |
|
| 26/03/2026 |
23030002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS, JOSÉ WILTON SOARES E [...]
|
LIQUIDADO |
682,07 |
|
| 26/03/2026 |
23020009
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
20030003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 290
|
PAGO |
948.748,79 |
|
| 26/03/2026 |
20030003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030177, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS [...]
|
LIQUIDADO |
948.748,79 |
|
| 26/03/2026 |
20030003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02030177, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS [...]
|
LIQUIDADO |
131.971,64 |
|
| 26/03/2026 |
20020011
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 12063
|
PAGO |
3.430,00 |
|
| 26/03/2026 |
20010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
30.358,48 |
|
| 26/03/2026 |
20010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.641,52 |
|
| 26/03/2026 |
19030001
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 26/03/2026 |
19030001
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 26/03/2026 |
18030004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.592,43 |
|
| 26/03/2026 |
18020001
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FO [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 26/03/2026 |
13030005
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 26/03/2026 |
13030005
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 26/03/2026 |
13030005
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 26/03/2026 |
11020016
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF.: 7531
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
10030006
AUTORIDADE DE REG DE CERTIFI DIGITAL E-CERT LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CERTIFICADO E-CPF A3 2 ANOS TOKEN DE EDUARDO ANDRE ESMERALDO JUSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
256,00 |
|
