| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO [...]
|
LIQUIDADO |
261,77 |
|
| 26/02/2025 |
26020006
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
38.444,81 |
|
| 26/02/2025 |
26020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02. [...]
|
LIQUIDADO |
38.444,81 |
|
| 26/02/2025 |
26020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02. [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
20.817,69 |
|
| 26/02/2025 |
26020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
168.043,46 |
|
| 26/02/2025 |
26020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REF. A FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ES [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ES [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
18.203,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
18.203,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMP [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
|
LIQUIDADO |
32.856,42 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020007
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.305,40 |
|
| 26/02/2025 |
25020005
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO REFERENTE RRT DA REFORMA DE ESPAÇO MULTIUSO DE ESCOLA INFANTIL NOVA VIDA NO BAIRRO SÃO MIGUEL, NA REGIÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DO GESSO
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 26/02/2025 |
25020004
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS REFERENTE A RRT DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I,II,AD I, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO - CE
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 26/02/2025 |
24020004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/02/2025 |
24020001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 020 [...]
|
LIQUIDADO |
88.015,78 |
|
| 26/02/2025 |
24020001
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 020 [...]
|
LIQUIDADO |
228.468,47 |
|
| 26/02/2025 |
22010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC [...]
|
PAGO |
31,02 |
|
| 26/02/2025 |
21020004
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA ESCOLA DE 13 SALAS PADRÃO FNDE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/02/2025 |
21020001
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
|
PAGO |
209.167,10 |
|
| 26/02/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 V [...]
|
LIQUIDADO |
4.469,22 |
|
| 26/02/2025 |
21010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 V [...]
|
LIQUIDADO |
2.981,71 |
|
| 26/02/2025 |
21010001
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.372,89 |
|
| 26/02/2025 |
20020004
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN [...]
|
PAGO |
152.520,91 |
|
| 26/02/2025 |
20010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EQUIPAMENTO CAC, CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, VINCULO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
7.630,59 |
|
| 26/02/2025 |
08010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA [...]
|
LIQUIDADO |
564,00 |
|
| 26/02/2025 |
06020006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
39,95 |
|
| 26/02/2025 |
06020006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
1.263,77 |
|
| 26/02/2025 |
05020017
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENO [...]
|
LIQUIDADO |
3.530,00 |
|
| 26/02/2025 |
03020242
FOLHA DE PAGAMENTO
|
26 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
11.454,09 |
|
| 26/02/2025 |
03020241
CE-PREVCOM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
174,45 |
|
| 26/02/2025 |
03020233
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 10843
|
PAGO |
157.614,70 |
|
| 26/02/2025 |
03020233
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº101842
|
PAGO |
338.248,34 |
|
| 26/02/2025 |
03020223
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
73,58 |
|
| 26/02/2025 |
03020204
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 895428.
|
PAGO |
987,21 |
|
| 26/02/2025 |
03020200
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA [...]
|
LIQUIDADO |
278,69 |
|
| 26/02/2025 |
03020179
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
34.881,37 |
|
| 26/02/2025 |
03020171
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
03020140
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
1.384,46 |
|
| 26/02/2025 |
03020140
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
8.545,52 |
|
| 26/02/2025 |
03020127
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL,
|
PAGO |
644,43 |
|
| 26/02/2025 |
03020117
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
12.401,75 |
|
| 26/02/2025 |
03020025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
492,62 |
|
| 26/02/2025 |
02010577
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMEN [...]
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010552
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
17.302,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010525
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
605,46 |
|
| 26/02/2025 |
02010524
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.381,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10,92 |
|
| 26/02/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,92 |
|
| 26/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
4,49 |
|
| 26/02/2025 |
02010488
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 26/02/2025 |
02010481
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
4.266,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010475
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS.
|
PAGO |
15.565,17 |
|
| 26/02/2025 |
02010457
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
LIQUIDADO |
41,35 |
|
| 26/02/2025 |
02010433
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.078,93 |
|
