| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
12030026
MARIA EDILMEIRE ALVES TAVARES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 660,00 (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS), PARA A SERVIDORA MAR [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.190,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030024
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
13.227,15 |
|
| 12/03/2025 |
12030023
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
10.537,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030022
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
14.043,50 |
|
| 12/03/2025 |
12030021
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
4.445,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030020
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
19.998,48 |
|
| 12/03/2025 |
12030019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
27,98 |
|
| 12/03/2025 |
12030018
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
291,15 |
|
| 12/03/2025 |
12030017
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
365,48 |
|
| 12/03/2025 |
12030016
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO SISTEMA DO PAV- RECEITA FEDERAL PARA O SERVIDOR: CÍCEO RICARDO FULGÊNCIO RODRIGUES, CPF: 46.219.846.3 [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
10.422,36 |
|
| 12/03/2025 |
12030014
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA DA GCM DO CRATO, PLACA SAS9C48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030013
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MANUTENÇÃO( PEÇAS) PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA DA GCM DO CRATO, PLACA SAS9C48 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
EMPENHADO |
1.488,29 |
|
| 12/03/2025 |
12030012
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
11.192,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
951,80 |
|
| 12/03/2025 |
12030010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
EMPENHADO |
398,25 |
|
| 12/03/2025 |
12030009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA DE TERRA PARA PROJETO DE UMA CRECHE TIPO I, CONVENIO Nº 962018 DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE (NOVO PAC)
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 12/03/2025 |
12030008
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE MARCIEL DA SILVA TELES, PROCESSO N° 0051778-16.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
701,84 |
|
| 12/03/2025 |
12030007
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE MOISES BEZERRA SANTOS (GENITORA - FRANCISCA VANDERLANDIA BEZERRA) PROCESSO N° 0051906-36.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
753,91 |
|
| 12/03/2025 |
12030006
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE RAIMUNDA NILDA DA SILVA, PROCESSO N° 0051155-83.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.725,04 |
|
| 12/03/2025 |
12030005
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA NILZA MOURA PEREIRA, PROCESSO N° 0050885-59.2020.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.797,94 |
|
| 12/03/2025 |
12030004
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE IVO BARROSO DE PINHO, PROCESSO N° 0009006-09.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.107,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030003
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE JOÃO ARTHUR DA SILVA ALVES (GENITOR - ANTÔNIA NILDA DA SILVA), PROCESSO N° 0005893-47.2019.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
9.797,27 |
|
| 12/03/2025 |
12030002
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE MARIA JÚLIA BISPO ALVES (GENITORA - MARIA LUIZA BISPO BATISTA) PROCESSO N° 0052073-53.2021.8.06.0071, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
767,32 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RRT DE PROJETO DE LOCAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA CRECHE TIPO 1 CONVENIO Nº 962018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE (NOVO PAC)
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 12/03/2025 |
11030018
ALEXIS ALONSO ALZATE NARANJO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI, EM FAVOR DE ALEXIS ALONSO ALZATE NARANJO, CONFORME DECISÃO JULGAMENTO -239/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 2025000797.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030017
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA NF-E N° 16231, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO N° 187/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 2025000448.
|
LIQUIDADO |
3.760,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030016
JOAO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISS, EM FAVOR DE JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA, CONFORME DESPACHO/PARECER TÉCNICO-213/2025 E PROCESSO 2005000700.
|
LIQUIDADO |
65,87 |
|
| 12/03/2025 |
11030014
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E ORÇAMENTO DA UBS MADRE FEITOSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/03/2025 |
11030012
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE EDIFICAÇÃO E ABRIGO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO PARA UNIDADE BÁSICA D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/03/2025 |
11030011
CAMILA ARAÚJO DE ALMEIDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISS, EM FAVOR DE CAMILA ARAÚJO DE ALMEIDA, CONFORME DESPACHO/PARECCER TÉCNICO -181/2025 E PROCESSO DE NÚMERO 202500587.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030010
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISS, EM FAVOR DE CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM. LTDA, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N°146/2025 E PROCESSO N° 202500447.
|
LIQUIDADO |
7,08 |
|
| 12/03/2025 |
11030005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017.
|
LIQUIDADO |
43.920,14 |
|
| 12/03/2025 |
11030004
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
|
LIQUIDADO |
161.056,57 |
|
| 12/03/2025 |
10010004
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 912.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
08010004
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A NF Nº 720.
|
PAGO |
564,00 |
|
| 12/03/2025 |
07010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 838.
|
PAGO |
4.441,78 |
|
| 12/03/2025 |
05030078
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
|
PAGO |
486.660,00 |
|
| 12/03/2025 |
05030064
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SAL [...]
|
LIQUIDADO |
71.794,05 |
|
| 12/03/2025 |
05030012
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
|
PAGO |
469.820,00 |
|
| 12/03/2025 |
05030009
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 12/03/2025 |
05030002
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PRETAR ASSISTENCIA DURANTE O TR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020295
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020291
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS DO CLIMA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020290
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020264
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020264
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020262
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020234
MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 912.
|
PAGO |
45.033,37 |
|
| 12/03/2025 |
03020223
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NF Nº 719.
|
PAGO |
73,58 |
|
| 12/03/2025 |
03020200
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A NF Nº 720.
|
PAGO |
278,69 |
|
| 12/03/2025 |
03020193
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
28.658,85 |
|
| 12/03/2025 |
03020193
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020145
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 857
|
PAGO |
7.243,26 |
|
| 12/03/2025 |
03020115
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
49,54 |
|
