| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
03020147
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 960
|
PAGO |
20.704,40 |
|
| 21/03/2025 |
03020064
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020043
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 976.
|
PAGO |
21.936,55 |
|
| 21/03/2025 |
03020031
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 21/03/2025 |
03020029
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REFERENTE A NF Nº 950.
|
PAGO |
2.829,34 |
|
| 21/03/2025 |
03020027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REFERENTE A NF Nº 30036595097.
|
PAGO |
3.106,15 |
|
| 21/03/2025 |
03020026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 959.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020015
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020005
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 966.
|
PAGO |
282,46 |
|
| 21/03/2025 |
03020001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 965.
|
PAGO |
21.611,29 |
|
| 21/03/2025 |
03010003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 939
|
PAGO |
25.076,87 |
|
| 21/03/2025 |
03010003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 967
|
PAGO |
5.870,65 |
|
| 21/03/2025 |
03010002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 960
|
PAGO |
2.340,09 |
|
| 21/03/2025 |
03010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 954
|
PAGO |
1.575,96 |
|
| 21/03/2025 |
03010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 953
|
PAGO |
2.840,97 |
|
| 21/03/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
17,37 |
|
| 21/03/2025 |
02010492
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17,37 |
|
| 21/03/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
22,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010489
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
|
LIQUIDADO |
22,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010460
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 952.
|
PAGO |
3.600,33 |
|
| 21/03/2025 |
02010458
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
81.604,70 |
|
| 21/03/2025 |
02010448
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº 941.
|
PAGO |
749,13 |
|
| 21/03/2025 |
02010412
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
51.201,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010396
C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.411,20 |
|
| 21/03/2025 |
02010337
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010312
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
2,33 |
|
| 21/03/2025 |
02010312
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.975,14 |
|
| 21/03/2025 |
02010271
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 910368/2021, FIRMADO ENTRE O GOV [...]
|
LIQUIDADO |
42.807,80 |
|
| 21/03/2025 |
02010231
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 965.
|
PAGO |
4.405,86 |
|
| 21/03/2025 |
02010215
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 959.
|
PAGO |
241,39 |
|
| 21/03/2025 |
02010187
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REFERENTE A NF Nº 300365950967.
|
PAGO |
1.604,68 |
|
| 21/03/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/03/2025 |
02010172
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/03/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010165
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
340,31 |
|
| 21/03/2025 |
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PASEP COMP. FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
136.303,76 |
|
| 21/03/2025 |
02010163
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PASEP, COMP. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.070,16 |
|
| 21/03/2025 |
02010155
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. NF 63
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010155
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010152
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
71.101,17 |
|
| 21/03/2025 |
02010152
FOPAG PENSIONISTAS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
71.101,17 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
14.462,91 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. 13º SALARIO
|
PAGO |
5.224,46 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
112.899,24 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
3.384.156,01 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
72.806,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
351.729,10 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.462,91 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.384.156,01 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
72.806,71 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
351.729,10 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.224,46 |
|
| 21/03/2025 |
02010151
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
112.899,24 |
|
| 21/03/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
34.860,15 |
|
| 21/03/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. MARÇO/2025
|
PAGO |
6.100,52 |
|
| 21/03/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34.860,15 |
|
| 21/03/2025 |
02010150
FOPAG - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.100,52 |
|
| 21/03/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1,26 |
|
| 21/03/2025 |
02010147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1,26 |
|
