| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17.318,42 |
|
| 27/03/2025 |
02010054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
23.646,20 |
|
| 27/03/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.708,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.708,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.405,86 |
|
| 27/03/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.405,86 |
|
| 27/03/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/03/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/03/2025 |
02010014
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010012
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
10.329,04 |
|
| 27/03/2025 |
02010012
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 27/03/2025 |
02010012
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.383,39 |
|
| 26/03/2025 |
30010006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 13677.
|
PAGO |
1.730,00 |
|
| 26/03/2025 |
30010005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO NF 13676.
|
PAGO |
1.730,00 |
|
| 26/03/2025 |
30010004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF 13675.
|
PAGO |
3.952,80 |
|
| 26/03/2025 |
28020002
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS COMP.: 02/2025
|
PAGO |
200,38 |
|
| 26/03/2025 |
26030031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁ [...]
|
PAGO |
18.088,32 |
|
| 26/03/2025 |
26030031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
18.088,32 |
|
| 26/03/2025 |
26030031
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
18.088,32 |
|
| 26/03/2025 |
26030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
0,05 |
|
| 26/03/2025 |
26030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 26/03/2025 |
26030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
0,05 |
|
| 26/03/2025 |
26030030
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A NF Nº 4092.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030029
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
EMPENHADO |
37,92 |
|
| 26/03/2025 |
26030028
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAME [...]
|
PAGO |
26.250,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030028
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
26.250,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030028
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
26.250,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030027
GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
CONCESSÃO DE (QUANTIDADE DE DIARIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR GEORGE ÉRICO PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO CI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030026
JANAINA NOBRE DE LEMOS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JANAINA NOBRE DE LEMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030025
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS), IDA E VOLTA, PARA A SERVIDORA JANAINA NOBRE DE LEMOS, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DE CAPACITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
16.103,27 |
|
| 26/03/2025 |
26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.275.542,96 |
|
| 26/03/2025 |
26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
11.841,20 |
|
| 26/03/2025 |
26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
12.841,24 |
|
| 26/03/2025 |
26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
32.485,69 |
|
| 26/03/2025 |
26030024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030023
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
18.267,85 |
|
| 26/03/2025 |
26030023
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
36.386,05 |
|
| 26/03/2025 |
26030023
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
298.247,08 |
|
| 26/03/2025 |
26030022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
LIQUIDADO |
6.554,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030019
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RRT DE PROJETO DE LOCAÇÃO E ACESSIBILIDADE ESCOLA 13 SALAS CONVÊNIO Nº 960820/2024 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE (NOVO PAC) - NO BAIRRO SÃO BENTO
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 26/03/2025 |
26030018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO B [...]
|
PAGO |
25.125,35 |
|
| 26/03/2025 |
26030018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
LIQUIDADO |
25.125,35 |
|
| 26/03/2025 |
26030018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
EMPENHADO |
25.125,35 |
|
| 26/03/2025 |
26030017
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
13.844,80 |
|
| 26/03/2025 |
26030017
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.844,80 |
|
| 26/03/2025 |
26030017
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
13.844,80 |
|
| 26/03/2025 |
26030016
INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI - I.C.C.
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030015
FRANCISCO WLIRIAN NOBRE
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030014
ACADEMIA DOS CORDELISTAS DO CRATO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030013
JOSENIR ALVES DE LACERDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT, PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT, PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030011
ANTONIO EDUARDO PEREIRA BARROS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030010
ASSOC.PRO DESENV.DO BAIRRO MURITI
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO Á PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 16/2024 - PNAB SECULT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
