| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2025 |
02010170
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010170
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010169
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
177,66 |
|
| 25/04/2025 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
177,66 |
|
| 25/04/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, REEFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
01040211
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0100.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
01040210
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.910,04 |
|
| 25/04/2025 |
01040206
JAQUELINE CORREIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SU [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040200
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 141356
|
PAGO |
1.759.980,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040200
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REF [...]
|
LIQUIDADO |
1.759.980,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040186
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040185
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040185
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040185
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.044,45 |
|
| 25/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
56,07 |
|
| 25/04/2025 |
01040170
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
PAGO |
1.263,52 |
|
| 25/04/2025 |
01040155
IVANY DE BRITO LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE S [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
6.366,89 |
|
| 25/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59739, REFERENTE A AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.263,66 |
|
| 25/04/2025 |
01040125
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 59711, REFERENTE A SERVIÇOS COM AGENCIASMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
6.620,06 |
|
| 25/04/2025 |
01040108
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO RECÉM N [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040107
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. R [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040103
MARCELO FERNANDES DE JESUS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊNCIA AO MÊS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040102
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÓRIO JOÃO ALBINO NETO EM REFERENÊNCIA AO MÊS DE AB [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040020
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 25/04/2025 |
01040017
EDUARDO SIEBRA MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/04/2025 |
31030058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
37.455,99 |
|
| 24/04/2025 |
31030058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.022,03 |
|
| 24/04/2025 |
31030058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MARÇO DE 2025
|
PAGO |
8.674,64 |
|
| 24/04/2025 |
31030058
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÂNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.674,64 |
|
| 24/04/2025 |
31030023
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
11.784,75 |
|
| 24/04/2025 |
31030022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
927,23 |
|
| 24/04/2025 |
31030022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
19.760,50 |
|
| 24/04/2025 |
31030022
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
PAGO |
767,85 |
|
| 24/04/2025 |
28020002
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
84.522,71 |
|
| 24/04/2025 |
28020001
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
87.670,18 |
|
| 24/04/2025 |
27020035
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. J [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 24/04/2025 |
27020034
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃ [...]
|
PAGO |
1.833,00 |
|
| 24/04/2025 |
25020026
JEFFERSON SANTOS OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS DE JEFFERSON SANTOS OLIVEIRA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PROPORCIONAL 13º DE 2024, CONFORME PARECER Nº 017/2025-PGM.
|
PAGO |
1.560,93 |
|
| 24/04/2025 |
24040010
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ROS [...]
|
EMPENHADO |
1.833,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040009
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. R [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040008
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040007
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRA [...]
|
EMPENHADO |
157.477,85 |
|
| 24/04/2025 |
24040006
PREVICRATO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO-CE [...]
|
EMPENHADO |
216.939,98 |
|
| 24/04/2025 |
24040005
ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DO IPTU 2025 NO SEGUINTE QUANTITATIVOS, AFIN DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040004
ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DO IPTU 2025 NO SEGUINTE QUANTITATIVOS, AFIN DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040003
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.373,50 |
|
| 24/04/2025 |
24040002
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040002
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 24074.
|
EMPENHADO |
170,13 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PREATDOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPE [...]
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
23040016
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 24/04/2025 |
23040015
MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 24/04/2025 |
21030015
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF N [...]
|
PAGO |
711,74 |
|
