| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
25080020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.788,24 |
|
| 25/08/2025 |
25080019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.591,68 |
|
| 25/08/2025 |
25080019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.591,68 |
|
| 25/08/2025 |
25080019
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.591,68 |
|
| 25/08/2025 |
25080018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
751,93 |
|
| 25/08/2025 |
25080018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
751,93 |
|
| 25/08/2025 |
25080018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
751,93 |
|
| 25/08/2025 |
25080017
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
745,23 |
|
| 25/08/2025 |
25080016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
571,43 |
|
| 25/08/2025 |
25080016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
571,43 |
|
| 25/08/2025 |
25080016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
571,43 |
|
| 25/08/2025 |
25080015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
118,92 |
|
| 25/08/2025 |
25080014
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR A SER EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080013
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/N° BAIRRO PARQUE RECREI , CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL E DECRETO Nº [...]
|
EMPENHADO |
151.828,81 |
|
| 25/08/2025 |
25080012
ACESSO SIMPLES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
1.262,15 |
|
| 25/08/2025 |
25080010
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080009
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
6.880,72 |
|
| 25/08/2025 |
25080008
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA HAIDÉ RIBEIRO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080007
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: SOSSEGO, GRANJEIRO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA, CONJUNTO VITÓRIA NOSSA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.833,76 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.370,88 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
44.578,48 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE P [...]
|
EMPENHADO |
6.113,83 |
|
| 25/08/2025 |
25020016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5258, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA OSC-0681, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTA [...]
|
PAGO |
1.341,11 |
|
| 25/08/2025 |
25020014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3720, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA OSC-0681, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
481,77 |
|
| 25/08/2025 |
25020013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5252, REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNR-8665 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES [...]
|
PAGO |
3.862,58 |
|
| 25/08/2025 |
25020011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3715, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA PNR-8665 PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.644,69 |
|
| 25/08/2025 |
25020010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3711, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA HUO-9894 PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
546,78 |
|
| 25/08/2025 |
25020009
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5253, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA PNU-7927 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGI [...]
|
PAGO |
1.455,16 |
|
| 25/08/2025 |
25020008
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5256, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA HUO-9894 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE V [...]
|
PAGO |
2.019,87 |
|
| 25/08/2025 |
24020018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5257, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO DE PLACA OSC-0801 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTAL [...]
|
PAGO |
3.937,62 |
|
| 25/08/2025 |
24020016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5254, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS MODELO CHEVROLET CLASS [...]
|
PAGO |
3.330,68 |
|
| 25/08/2025 |
24020014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5259, REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OSC-0991 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EX [...]
|
PAGO |
3.455,90 |
|
| 25/08/2025 |
23010007
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPEC [...]
|
PAGO |
7.367,67 |
|
| 25/08/2025 |
23010006
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MMC L200 OUTDOOR DE PLACA NVC 0414 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
PAGO |
1.539,58 |
|
| 25/08/2025 |
23010003
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCÃO COM SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICA [...]
|
PAGO |
4.172,70 |
|
| 25/08/2025 |
23010001
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
10.535,38 |
|
| 25/08/2025 |
22050007
GTM ENGENHARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 717.
|
PAGO |
132.281,22 |
|
| 25/08/2025 |
21020010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 3716, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PNU-7927 PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
348,88 |
|
| 25/08/2025 |
20080015
HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR HUMBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR PARA VIAJAR A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO WORKSHO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/08/2025 |
20080014
JONAS PEREIRA FEITOSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JONAS PEREIRA FEITOSA PARA VIAJAR A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025, AFIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/08/2025 |
19080009
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/08/2025 |
19080007
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFORME PORTARIA 358/2025 - GP
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
18080009
JOSE ARLINDO SAMPAIO SIEBRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
DIÁRIAS CONCEDIDA AO SR. JOSE ARLINDO SAMPAIO SIEBRA JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DE FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 25/08/2025 |
18080004
JÚLIO CESAR DE SOUZA MELO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CESAR DE SOUZA MELO, COORDENADOR DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, NOMEADO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 4 [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 25/08/2025 |
18060001
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
|
LIQUIDADO |
51.086,44 |
|
| 25/08/2025 |
14080004
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2024, REFERENTE AO MAPP 2467 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUP [...]
|
LIQUIDADO |
58.228,02 |
|
| 25/08/2025 |
13030022
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3766.
|
PAGO |
2.158,29 |
|
| 25/08/2025 |
13030019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2812 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5313.
|
PAGO |
6.552,68 |
|
| 25/08/2025 |
13030018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCT-9103 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5309.
|
PAGO |
2.801,40 |
|
| 25/08/2025 |
13030017
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NQN-7638 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REF. NF Nº 5310.
|
PAGO |
3.744,43 |
|
| 25/08/2025 |
13030016
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-5H70 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5314.
|
PAGO |
2.806,20 |
|
| 25/08/2025 |
13030015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-7B90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5311.
|
PAGO |
2.433,60 |
|
| 25/08/2025 |
13030014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 5327. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RIH-6G28, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS N [...]
|
PAGO |
2.765,84 |
|
| 25/08/2025 |
13030013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCT-9403, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3761.
|
PAGO |
719,44 |
|
| 25/08/2025 |
13030011
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBG-5H70, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 3767.
|
PAGO |
1.726,64 |
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| 25/08/2025 |
13030010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS RIH-0A88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 5312.
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PAGO |
3.055,96 |
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