| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
02010232
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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LIQUIDADO |
6.428,33 |
|
| 26/01/2024 |
02010231
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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LIQUIDADO |
6.391,81 |
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| 26/01/2024 |
02010230
BRAS GO MOBILIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
7.974,54 |
|
| 26/01/2024 |
02010226
RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
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PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010194
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 129827.
|
PAGO |
80.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129855
|
PAGO |
2.974,10 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE130103
|
PAGO |
12.574,84 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129826
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129825
|
PAGO |
475.432,71 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129822
|
PAGO |
190.649,65 |
|
| 26/01/2024 |
02010193
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129854
|
PAGO |
12.261,23 |
|
| 26/01/2024 |
02010191
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129823
|
PAGO |
293.303,86 |
|
| 26/01/2024 |
02010190
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129824
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010189
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129833
|
PAGO |
116.488,53 |
|
| 26/01/2024 |
02010188
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 129831.
|
PAGO |
157.493,12 |
|
| 26/01/2024 |
02010183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129821
|
PAGO |
10.737,35 |
|
| 26/01/2024 |
02010154
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010120
JR LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010116
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.
|
LIQUIDADO |
215.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010070
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3308
|
PAGO |
114.719,52 |
|
| 26/01/2024 |
02010066
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE.
|
PAGO |
9.768,17 |
|
| 26/01/2024 |
02010058
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
4.534,35 |
|
| 26/01/2024 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
|
PAGO |
2.273,81 |
|
| 26/01/2024 |
02010047
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010046
ANTONIO ALVES BEZERRA
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
55,97 |
|
| 26/01/2024 |
02010024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
55,97 |
|
| 26/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
204,00 |
|
| 26/01/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
204,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010008
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010007
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA AT [...]
|
EMPENHADO |
1.110.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010006
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010005
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
EMPENHADO |
11.424,03 |
|
| 25/01/2024 |
25010004
EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
2.101,11 |
|
| 25/01/2024 |
25010003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.702/2020 [...]
|
EMPENHADO |
31.830,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010002
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 30 PESSOAS, EM VIRTUDE DO PROJETO "CAFÉ COM PREFEITO, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 25/01/2024 |
25010001
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AT [...]
|
EMPENHADO |
4.450,88 |
|
| 25/01/2024 |
24010002
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES A [...]
|
LIQUIDADO |
52.206,58 |
|
| 25/01/2024 |
22010011
FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE, JUNTO A SMDS, CONFORME PARECER N º 0215092023-PGM.
|
LIQUIDADO |
1.580,96 |
|
| 25/01/2024 |
22010007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART
|
PAGO |
99,64 |
|
| 25/01/2024 |
22010006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART
|
PAGO |
99,64 |
|
| 25/01/2024 |
19010002
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PGT DE NF.: 872
|
PAGO |
252.644,02 |
|
| 25/01/2024 |
17010023
ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONDUZIR OS CONS [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 25/01/2024 |
17010022
ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/01/2024 |
03010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
03010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDEB 30%, NO CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010482
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010482
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REFEENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
45,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010481
BANCO BRADESCO S/A
|
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010479
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010479
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010476
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010476
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEI [...]
|
PAGO |
9,20 |
|
| 25/01/2024 |
02010472
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
9,20 |
|
| 25/01/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/01/2024 |
02010461
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
