| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
02090198
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CO [...]
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LIQUIDADO |
14.083,90 |
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| 04/11/2025 |
02090163
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 762.
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PAGO |
5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
02090162
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 759.
|
PAGO |
5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
02090152
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 761.
|
PAGO |
5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
02090151
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 760.
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PAGO |
5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
02090150
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 765.
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PAGO |
5.694,02 |
|
| 04/11/2025 |
02090127
EDILSON GOMES DE SOUSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
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LIQUIDADO |
390,00 |
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| 04/11/2025 |
02090017
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
627,32 |
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| 04/11/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
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| 04/11/2025 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
13,08 |
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| 04/11/2025 |
02010154
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. OUTUBRO/2025.
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PAGO |
9.000,00 |
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| 04/11/2025 |
02010154
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
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| 04/11/2025 |
01100091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- FATURA Nº30044903800 [...]
|
PAGO |
510,79 |
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| 04/11/2025 |
01100077
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
8.932,00 |
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| 04/11/2025 |
01100025
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 04/11/2025 |
01100021
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
|
LIQUIDADO |
621,72 |
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| 04/11/2025 |
01100020
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DA SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO [...]
|
LIQUIDADO |
7.589,75 |
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| 04/11/2025 |
01100017
JOSE FERNANDES GOMES
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTR [...]
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LIQUIDADO |
1.420,00 |
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| 04/11/2025 |
01100008
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
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| 04/11/2025 |
01090015
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO CRATO/CE, CONFOR [...]
|
PAGO |
51.360,00 |
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| 04/11/2025 |
01090009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- FATURA Nº300449038004.
|
PAGO |
532,07 |
|
| 03/11/2025 |
31100021
GLORIA MARIA MESQUITA BRAGA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS DE GLORIA MARIA MESQUITA BRAGA, REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS-FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1262-2025-PGM.
|
LIQUIDADO |
1.936,67 |
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| 03/11/2025 |
31100020
HALLANA DE LIMA TELES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS DE HALLANA DE LIMA TELES, REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS-FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 765-2025-PGM.
|
LIQUIDADO |
1.452,49 |
|
| 03/11/2025 |
31100019
MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESÍDUOS SALARIAIS DE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS-FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO DE FÉRIAS, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
12.450,12 |
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| 03/11/2025 |
30100012
RENNAN LOBO XENOFONTE
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RENNAN LOBO XENOFONTE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, AFIM DE PARTICIPARÁ DO LANÇAMENTO DA PLATAFORMA CEARÁ UM SÓ, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE DE O [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090039
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 311
|
PAGO |
124,00 |
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| 03/11/2025 |
29090038
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 310
|
PAGO |
7.818,20 |
|
| 03/11/2025 |
29090037
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 308
|
PAGO |
1.593,40 |
|
| 03/11/2025 |
29090032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15320
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15317
|
PAGO |
75,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090030
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15319
|
PAGO |
75,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090028
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15318
|
PAGO |
75,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090026
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NFE Nº 16765
|
PAGO |
4.565,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16768
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16762
|
PAGO |
501,60 |
|
| 03/11/2025 |
29090023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15308
|
PAGO |
67.178,10 |
|
| 03/11/2025 |
29090022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15307
|
PAGO |
541,00 |
|
| 03/11/2025 |
29090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15305
|
PAGO |
14.712,80 |
|
| 03/11/2025 |
29090020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 15306
|
PAGO |
13.463,60 |
|
| 03/11/2025 |
29090019
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16763
|
PAGO |
16.101,50 |
|
| 03/11/2025 |
29090018
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE 16759
|
PAGO |
41.807,60 |
|
| 03/11/2025 |
29090017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF N 16761.
|
PAGO |
13.466,50 |
|
| 03/11/2025 |
28100066
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO DE ISSQN DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0040, EM RAZÃO DE ERRO NO VALOR ORIGINALMENTE LANÇADO. A REFERIDA NOTA FOI SUBSTITUÍDA E R [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100061
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 021.752.443-50, QUE OCUPAVA O CARGO DE CO [...]
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100061
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 021.752.443-50, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100060
TIAGO MAIA DANTAS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DO SERVIDOR TIAGO MAIA DANTAS , CPF Nº 989.310.833-00, QUE OCUPAVA O CARGO DE C [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100060
TIAGO MAIA DANTAS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DO SERVIDOR TIAGO MAIA DANTAS , CPF Nº 989.310.833-00, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 03/11/2025 |
28100059
LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 177-2025-PGM.
|
PAGO |
9.959,96 |
|
| 03/11/2025 |
27100003
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 03/11/2025 |
24090033
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTID [...]
|
PAGO |
1.439,00 |
|
| 03/11/2025 |
24090032
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NF Nº 16653.
|
PAGO |
692,00 |
|
| 03/11/2025 |
23100007
VALERIA DO CARMO MOURA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA DO CARMO MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CO [...]
|
PAGO |
21.995,21 |
|
| 03/11/2025 |
22090011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 16536.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 03/11/2025 |
21100005
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV E ALTOQI BUILDER PREMIUM GOV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
20.160,00 |
|
| 03/11/2025 |
20100006
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 19080010).
|
LIQUIDADO |
72.521,21 |
|
| 03/11/2025 |
19080010
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
595,55 |
|
| 03/11/2025 |
18090004
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
362.165,55 |
|
| 03/11/2025 |
17100006
THAIS DOS SANTOS PINHEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1111-2025 - PGM.
|
PAGO |
968,33 |
|
| 03/11/2025 |
17100002
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DO SERVIDOR LEONARDO DIONIZIO DOS SANTOS, CONFORME PARECER Nº 1110-2025 - PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 03/11/2025 |
08100001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PARA EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
636,05 |
|
