| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
01080088
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF N [...]
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PAGO |
18.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080087
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO. CONFORME NF 26878.
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PAGO |
4.800,00 |
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| 10/09/2025 |
01080079
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1928.
|
PAGO |
727,94 |
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| 10/09/2025 |
01080078
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1632.
|
PAGO |
3.530,77 |
|
| 10/09/2025 |
01080071
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
690.039,24 |
|
| 10/09/2025 |
01080067
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A NF Nº 1930.
|
PAGO |
836,64 |
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| 10/09/2025 |
01080061
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
156,46 |
|
| 10/09/2025 |
01080054
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080046
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1853.
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PAGO |
612,78 |
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| 10/09/2025 |
01080038
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11070010.
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LIQUIDADO |
389,90 |
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| 10/09/2025 |
01080034
JOSE FERNANDES GOMES
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 02060025.
|
LIQUIDADO |
17.839,62 |
|
| 10/09/2025 |
01080019
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.10.3
|
LIQUIDADO |
5.943,72 |
|
| 10/09/2025 |
01080016
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF.: 1863
|
PAGO |
4.326,46 |
|
| 10/09/2025 |
01080016
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
PAGO |
8.968,32 |
|
| 10/09/2025 |
01080015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
|
PAGO |
43,24 |
|
| 10/09/2025 |
01080008
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
209,23 |
|
| 10/09/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
39,24 |
|
| 10/09/2025 |
01070235
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 10/09/2025 |
01070234
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM-PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, DE ACORDO COM O MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
5.881,33 |
|
| 10/09/2025 |
01070220
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRIOS AOS CUSTEIOS DOS SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
15.560,42 |
|
| 10/09/2025 |
01070220
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRIOS AOS CUSTEIOS DOS SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
15.600,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070220
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS TEMPORÁRIOS AOS CUSTEIOS DOS SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
83.440,63 |
|
| 10/09/2025 |
01070202
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1928.
|
PAGO |
12.964,71 |
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| 10/09/2025 |
01070198
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.:31698, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
7.876,08 |
|
| 10/09/2025 |
01070197
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 31700, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
7.690,22 |
|
| 10/09/2025 |
01070196
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 31844, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
19.555,99 |
|
| 10/09/2025 |
01070195
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 31697, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
47.495,66 |
|
| 10/09/2025 |
01070173
LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.855,39 |
|
| 10/09/2025 |
01070172
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
|
LIQUIDADO |
795,74 |
|
| 10/09/2025 |
01070154
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
9.879,58 |
|
| 10/09/2025 |
01070153
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. NF.: 1863.
|
PAGO |
1.728,99 |
|
| 10/09/2025 |
01070149
CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
46.289,71 |
|
| 10/09/2025 |
01070141
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010305, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.004,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070140
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.401,63 |
|
| 10/09/2025 |
01070134
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NF.: 143735
|
PAGO |
117.815,99 |
|
| 10/09/2025 |
01070058
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NFE 1926
|
PAGO |
432,65 |
|
| 10/09/2025 |
01070041
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRE [...]
|
PAGO |
2.857,07 |
|
| 10/09/2025 |
01070021
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE NF.: 11762, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SI [...]
|
PAGO |
2.572,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070015
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE NF.: 26596, REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FOLHA DE P [...]
|
PAGO |
6.157,50 |
|
| 10/09/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1933
|
PAGO |
25.159,85 |
|
| 10/09/2025 |
01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 1932
|
PAGO |
2.091,67 |
|
| 10/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
26,62 |
|
| 10/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,62 |
|
| 09/09/2025 |
30060012
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF Nº 1919.
|
PAGO |
41.524,26 |
|
| 09/09/2025 |
30060011
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 1918.
|
PAGO |
2.559,72 |
|
| 09/09/2025 |
29070014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1261.
|
PAGO |
150.765,82 |
|
| 09/09/2025 |
29070013
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 1700
|
PAGO |
198,56 |
|
| 09/09/2025 |
29070012
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 1698.
|
PAGO |
8.227,83 |
|
| 09/09/2025 |
29070011
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 1699.
|
PAGO |
1.836,68 |
|
| 09/09/2025 |
29070009
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 1264
|
PAGO |
2.394,64 |
|
| 09/09/2025 |
29070008
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 1262
|
PAGO |
26.991,96 |
|
| 09/09/2025 |
29070007
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 1263.
|
PAGO |
22.103,56 |
|
| 09/09/2025 |
28080044
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
PAGO |
16.200,00 |
|
| 09/09/2025 |
26050015
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF Nº 1919.
|
PAGO |
26.945,67 |
|
| 09/09/2025 |
21080012
DIJALMA MARTINS ALIMENTOS ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO TIPO ÓLEO VEGETAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
8.739,00 |
|
| 09/09/2025 |
21080011
DIJALMA MARTINS ALIMENTOS ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO TIPO ÓLEO VEGETAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
8.739,00 |
|
| 09/09/2025 |
16060006
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 77.
|
PAGO |
49.763,79 |
|
| 09/09/2025 |
15080006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF 1265
|
PAGO |
4.130,58 |
|
| 09/09/2025 |
15080005
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 1791.
|
PAGO |
12.683,02 |
|
