| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
01080122
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 727.
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PAGO |
5.943,72 |
|
| 17/09/2025 |
01080121
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME NF Nº 726.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 17/09/2025 |
01080118
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 730.
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PAGO |
5.694,02 |
|
| 17/09/2025 |
01080091
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 17/09/2025 |
01080076
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 736.
|
PAGO |
15.671,60 |
|
| 17/09/2025 |
01080051
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 721.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 17/09/2025 |
01080019
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 17/09/2025 |
01080014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO [...]
|
PAGO |
249,08 |
|
| 17/09/2025 |
01080013
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
10.467,33 |
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| 17/09/2025 |
01080006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº731.
|
PAGO |
5.943,72 |
|
| 17/09/2025 |
01070234
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM-PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, D [...]
|
PAGO |
5.881,33 |
|
| 17/09/2025 |
01070220
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 181, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO EM DECORRENCIA DA PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS, QUE HABILITA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS REFERENTES AOS INCREMENTOS [...]
|
PAGO |
4.420,00 |
|
| 17/09/2025 |
01070129
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 144402, REFERENTE A SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME [...]
|
PAGO |
445.778,97 |
|
| 17/09/2025 |
01070081
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 16398, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS ? A?, ?B? E ?E?, PROVENIENTES DAS DIVERSAS [...]
|
PAGO |
44.578,48 |
|
| 17/09/2025 |
01070012
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL -
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INST [...]
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7,17 |
|
| 17/09/2025 |
01040245
BANCO ITAÚ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7,17 |
|
| 17/09/2025 |
01040122
CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 2183, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
|
PAGO |
2.245,05 |
|
| 16/09/2025 |
31070051
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.391,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.731,11 |
|
| 16/09/2025 |
31070002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
212,91 |
|
| 16/09/2025 |
31070001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.259,18 |
|
| 16/09/2025 |
30070004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
53.598,53 |
|
| 16/09/2025 |
30070003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
6.330,48 |
|
| 16/09/2025 |
30070003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
35.392,56 |
|
| 16/09/2025 |
30070003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
35.738,52 |
|
| 16/09/2025 |
30060058
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.236,21 |
|
| 16/09/2025 |
30060057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.470,11 |
|
| 16/09/2025 |
30060055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
4.913,83 |
|
| 16/09/2025 |
30060055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
308,56 |
|
| 16/09/2025 |
30060045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
18.250,79 |
|
| 16/09/2025 |
30060044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.919,01 |
|
| 16/09/2025 |
30050099
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
144.235,23 |
|
| 16/09/2025 |
30050037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
7.404,07 |
|
| 16/09/2025 |
30040064
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
234,54 |
|
| 16/09/2025 |
29080004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
10.099,90 |
|
| 16/09/2025 |
29070040
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
326,69 |
|
| 16/09/2025 |
28080057
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
434,95 |
|
| 16/09/2025 |
28080042
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,66 |
|
| 16/09/2025 |
28080040
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 16/09/2025 |
28080030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE A [...]
|
PAGO |
1.580,62 |
|
| 16/09/2025 |
28080028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
366,65 |
|
| 16/09/2025 |
28080027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
146,49 |
|
| 16/09/2025 |
28080026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
7.569,18 |
|
| 16/09/2025 |
28080014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.614,27 |
|
| 16/09/2025 |
28080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
34.226,50 |
|
| 16/09/2025 |
28080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
44.480,45 |
|
| 16/09/2025 |
28080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
135.293,63 |
|
| 16/09/2025 |
28080010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.817,97 |
|
| 16/09/2025 |
28080005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
9.293,89 |
|
| 16/09/2025 |
28080004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
682,60 |
|
| 16/09/2025 |
28070048
GMAES TELECOM LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIDOR EM NUVEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.773,00 |
|
| 16/09/2025 |
28020005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 08/2025
|
PAGO |
2.290,60 |
|
| 16/09/2025 |
25080002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF Nº 26877
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 16/09/2025 |
25070009
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE, DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.424,12 |
|
| 16/09/2025 |
25070001
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 31843, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
153.693,51 |
|
| 16/09/2025 |
24070012
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. NF 26571
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 16/09/2025 |
23070004
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1. C [...]
|
LIQUIDADO |
23.499,18 |
|
| 16/09/2025 |
20080020
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA FROTA DE VEÍCULOS MODELO VW/GOL 1. 0 GIV PLACA OSC-0991, DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
440,25 |
|
| 16/09/2025 |
16090035
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
23.285,99 |
|
