| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2025 |
24120013
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
6.516,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
10.012,82 |
|
| 24/12/2025 |
24120010
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
9.981,80 |
|
| 24/12/2025 |
24120009
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
17.102,50 |
|
| 24/12/2025 |
24120008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
29.720,71 |
|
| 24/12/2025 |
24120007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
12.975,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120006
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
10.111,50 |
|
| 24/12/2025 |
24120005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO 2025, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE N° 3001309-26.2024.8.06.0000, QUE TRAMITA PERANTE A ASSESSORIA DE PREC [...]
|
EMPENHADO |
1.312.719,68 |
|
| 24/12/2025 |
24120004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
149.833,28 |
|
| 24/12/2025 |
24120004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
LIQUIDADO |
149.833,28 |
|
| 24/12/2025 |
24120004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
EMPENHADO |
149.833,28 |
|
| 24/12/2025 |
24120003
FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA, CPF:047.938.453-39, DIANTE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DESCRITO, PORTARIA Nº624/2025-GP, DIÁ [...]
|
PAGO |
11.395,85 |
|
| 24/12/2025 |
24120003
FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA, CPF:047.938.453-39, DIANTE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DESCRITO, PORTARIA Nº624/2025-GP, DIÁ [...]
|
LIQUIDADO |
11.395,85 |
|
| 24/12/2025 |
24120003
FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
DESPESA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA, CPF:047.938.453-39, DIANTE DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DESCRITO, PORTARIA Nº624/2025-GP, DIÁ [...]
|
EMPENHADO |
11.395,85 |
|
| 24/12/2025 |
24120002
JOSE LUCIANO DE BRITO GONCALVES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE IMÓVEL COM ÁREA DE 19.243,06M² (LOTES 03, 04, 05, 06 E 08, QUADRA H-2, LOTEAMENTO JARDIM N [...]
|
EMPENHADO |
3.366.000,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
576,22 |
|
| 24/12/2025 |
24120001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPL [...]
|
EMPENHADO |
576,22 |
|
| 24/12/2025 |
24100016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
45.665,61 |
|
| 24/12/2025 |
23120147
MUNICIPIO DE ALTANEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE, PELA CESSÃO DA SERVIDORA NANCY GRACE DE ANDRADE DA SILVA LEITE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
19.849,86 |
|
| 24/12/2025 |
23120146
FELIPE JOSE LEITE AMORIM
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DO SR. FELIPE JOSE LEITE AMORIM, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEMAIS PEÇAS ACOSTADAS AOS AUTOS.
|
LIQUIDADO |
2.227,07 |
|
| 24/12/2025 |
23120138
ANTONIA RITA DE CASSIA FEITOSA CASTRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120132
PEDRINA ANGELA DE BRITO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120131
NADJA ROCHA OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120126
MARIA DA PENHA SOARES FRANCA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120125
FRANCICLEIDE NUNES DE FREITAS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120121
LUCIANA CORREIA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120115
CHARLENE SILVA FERREIRA FREIRE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120111
ANTONIO MARCELO PRADO GOMES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDER DIÁRIA AO SERVIDOR DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, SITUADO NA AV. WASHING [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120104
INSTITUTO TOTUM DE DESEV. GEST. EMPRESARIAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RECURSO DA COORDENADORA ESPECIAL ADMINISTRATIVA, A SRA. VERIDIANY APARECIDA DA SILVA MOREIRA, CPF: [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120069
FOPAG - IRRF
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
169.994,25 |
|
| 24/12/2025 |
23120069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
169.994,25 |
|
| 24/12/2025 |
23120061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
137.450,38 |
|
| 24/12/2025 |
23120057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
343.593,51 |
|
| 24/12/2025 |
23120056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
255.248,91 |
|
| 24/12/2025 |
23120053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
82.846,15 |
|
| 24/12/2025 |
23120048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
702.157,58 |
|
| 24/12/2025 |
23120047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
25.081,22 |
|
| 24/12/2025 |
23120045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
8.476,59 |
|
| 24/12/2025 |
23120042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
248.469,33 |
|
| 24/12/2025 |
23120042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
248.469,33 |
|
| 24/12/2025 |
23120039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
25.518,26 |
|
| 24/12/2025 |
23120039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
25.518,26 |
|
| 24/12/2025 |
23120037
FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 3.9632022 QUE INSTITUI O PROGRA [...]
|
PAGO |
1.385,00 |
|
| 24/12/2025 |
23120034
FOPAG ESTAGIÁRIOS CONTROLADORIA
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
707,10 |
|
| 24/12/2025 |
23120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
237.892,94 |
|
| 24/12/2025 |
23120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
237.892,94 |
|
| 24/12/2025 |
23120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
23.759,01 |
|
| 24/12/2025 |
23120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
23.759,01 |
|
| 24/12/2025 |
23120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
241.438,86 |
|
| 24/12/2025 |
23120032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 12/2025
|
PAGO |
241.438,86 |
|
| 24/12/2025 |
23120029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
202.827,90 |
|
| 24/12/2025 |
23120015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
345.640,68 |
|
| 24/12/2025 |
23120008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
213.043,82 |
|
| 24/12/2025 |
23120007
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRA [...]
|
PAGO |
11.919,21 |
|
| 24/12/2025 |
23120005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATA [...]
|
PAGO |
41.105,55 |
|
| 24/12/2025 |
23120004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
37.225,58 |
|
| 24/12/2025 |
22120051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
30.524,46 |
|
| 24/12/2025 |
22120046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRA [...]
|
PAGO |
820.718,39 |
|
| 24/12/2025 |
22120039
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.035,57 |
|
