| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
30090023
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/N° BAIRRO, PARQUE RECREIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL E DECRETO [...]
|
LIQUIDADO |
151.828,21 |
|
| 01/10/2025 |
29090023
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
194.681,05 |
|
| 01/10/2025 |
29090022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.277,00 |
|
| 01/10/2025 |
29090021
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
42.361,20 |
|
| 01/10/2025 |
29090020
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
28.789,60 |
|
| 01/10/2025 |
29070014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
37.197,63 |
|
| 01/10/2025 |
29040054
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N : 0900090937069
|
PAGO |
93,35 |
|
| 01/10/2025 |
24090031
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, MODELO: CASE/580N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
LIQUIDADO |
8.524,20 |
|
| 01/10/2025 |
24090030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, MODELO: CASE/580N PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.305,77 |
|
| 01/10/2025 |
24070003
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
24070003
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
24070003
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
24070003
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
24070002
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
24070002
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
24070002
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
497.152,49 |
|
| 01/10/2025 |
21070009
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE NF Nº 19
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
19090001
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº [...]
|
PAGO |
4.501,20 |
|
| 01/10/2025 |
16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMPETÊNCIA, AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
15090019
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE, E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
2.710,00 |
|
| 01/10/2025 |
09070029
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNS [...]
|
PAGO |
62.912,14 |
|
| 01/10/2025 |
08080004
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 1071.
|
PAGO |
220.140,24 |
|
| 01/10/2025 |
05060007
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CREAS, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 35523.
|
PAGO |
7,43 |
|
| 01/10/2025 |
04090002
GERALDO PINHEIRO DE LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FERRER BEZERRA Nº 813, MURITI, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03090014
JOSE FERNANDES GOMES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 01/10/2025 |
03020265
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETECIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
03020265
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
02090166
FRANCISCA LIMA DE CASTRO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM POÇO, SITUADO NO SITIO ALMÉRCEGAS (SERRINHA), ZONA RURAL DE CRATO/CE PARA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS PESSOAS QU [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090098
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, PARA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090046
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
36,18 |
|
| 01/10/2025 |
02090046
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
36,18 |
|
| 01/10/2025 |
02090009
LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090003
TIAGO AGOSTINHO DE AQUINO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, S/N, DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO/CE PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDÊNCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090002
RUBENS DIRCEU SCHERER
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA D [...]
|
LIQUIDADO |
4.729,41 |
|
| 01/10/2025 |
02070057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300230001283.
|
PAGO |
589,77 |
|
| 01/10/2025 |
02070053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300228001378.
|
PAGO |
20,49 |
|
| 01/10/2025 |
02070046
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO DA NF.: 17477, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEMELHANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E UNIDADES DO DE [...]
|
PAGO |
5.204,00 |
|
| 01/10/2025 |
02070039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE 1946
|
PAGO |
1.406,45 |
|
| 01/10/2025 |
02060245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 300230001283.
|
PAGO |
396,67 |
|
| 01/10/2025 |
02060245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 174908117.
|
PAGO |
364,10 |
|
| 01/10/2025 |
02060238
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 01/10/2025 |
02060238
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 01/10/2025 |
02050191
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME FATURA Nº 59586.
|
PAGO |
390,59 |
|
| 01/10/2025 |
02040004
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ E AÇUCAR, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, CONFORME NF 1816.
|
PAGO |
975,60 |
|
| 01/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
41,02 |
|
| 01/10/2025 |
02010168
BANCO BRADESCO S/A
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,02 |
|
| 01/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
55,72 |
|
| 01/10/2025 |
02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,72 |
|
| 01/10/2025 |
02010155
A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. PARCELA 10/12.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100225
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100224
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100223
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100222
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
20.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100221
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
9.310,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100220
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
EMPENHADO |
3.530,77 |
|
| 01/10/2025 |
01100219
SONIA ROLIM DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMASC, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.202,72 |
|
| 01/10/2025 |
01100218
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
EMPENHADO |
4.083,33 |
|
| 01/10/2025 |
01100217
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
6.477,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100216
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
| 01/10/2025 |
01100215
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
5.943,72 |
|
