| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2026 |
12020003
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 690.
|
PAGO |
70.532,69 |
|
| 08/04/2026 |
12010006
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE THALY [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 08/04/2026 |
12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
149,93 |
|
| 08/04/2026 |
09030002
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 626.
|
PAGO |
71.787,91 |
|
| 08/04/2026 |
09030002
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, ATENDENDO AS [...]
|
LIQUIDADO |
71.787,91 |
|
| 08/04/2026 |
09020034
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
948,26 |
|
| 08/04/2026 |
09020014
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1601.
|
PAGO |
2.894,40 |
|
| 08/04/2026 |
09010011
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040029
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040028
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PREFEITURA PERTO DE VOCÊ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026 NO DISTRITO DA PONTA DA SERRA, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
34.808,20 |
|
| 08/04/2026 |
08040027
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
11.887,44 |
|
| 08/04/2026 |
08040026
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
|
EMPENHADO |
8.598,49 |
|
| 08/04/2026 |
08040025
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040024
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
EMPENHADO |
7.289,37 |
|
| 08/04/2026 |
08040023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02030099)
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040022
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE CLAUDIO FE [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040021
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE CLAUDIO F [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040020
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, CARGO/FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE NÍVEL ELEMENTAR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDER [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040019
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.880,36 |
|
| 08/04/2026 |
08040018
ANDRÉ GUERREIRO LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANDRÉ GUERREIRO LIMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA - CE A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040017
RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTE [...]
|
EMPENHADO |
5.431,60 |
|
| 08/04/2026 |
08040016
RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PA [...]
|
EMPENHADO |
4.170,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040015
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE ,CONFORME ESPECIFICAÇÔES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO E [...]
|
EMPENHADO |
2.859,80 |
|
| 08/04/2026 |
08040014
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040013
ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO DE BAILARINOS BOLSISTAS DA CIA. DE ARTES SINTRA NA MOSTRA COMPETITIVA DO VALE DO SÃO FRANCISCO (CIRCUITO DE DANÇA DE PERNAMBUCO), A SER RE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040012
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
24.294,41 |
|
| 08/04/2026 |
08040011
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
31.004,89 |
|
| 08/04/2026 |
08040010
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
166.163,76 |
|
| 08/04/2026 |
08040009
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
134.018,61 |
|
| 08/04/2026 |
08040008
PATRICIA LEITE SILVA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TV. MONSENHOR LIMA, 2, COMPLEMENTO 87, PINTO MADEIRA, CRATO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040007
EDMILSON FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TV. AURORA, Nº 20- CASA A - SEMINARIO, CRATO/CE, QUE ABRIG [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040006
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, AÉREAS E HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040005
MVR DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS [...]
|
EMPENHADO |
6.090,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040004
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 NO BAIRRO PARQUEB RECREIO NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040003
JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD VETERINÁRIOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040002
FRANCISCA EDENIA PEREIRA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RESÍDUOS SALARIAIS DEVIDOS À SERVIDORA, CONFORME AS PEÇAS ACOSTADAS AOS AUTOS E PARECER JURÍDICO EMANADO DA PGM.
|
EMPENHADO |
39.686,10 |
|
| 08/04/2026 |
08040001
SONIA MARIA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES À 1ª E 2ª PARCELAS DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ? PDFP, RELATIVO AO BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2026, DA SER [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 08/04/2026 |
08040001
SONIA MARIA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTES À 1ª E 2ª PARCELAS DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ? PDFP, RELATIVO AO BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2026, DA SER [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 08/04/2026 |
07040015
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 08/04/2026 |
07010003
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 2550
|
PAGO |
1.649,47 |
|
| 08/04/2026 |
06040002
CRATO CARTORIO 1º OFICIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CUSTEAR A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO NECESSÁRIO AO PROTOCOLO DE INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIOS, A FIM DE COMPROVAR O FALECIMENTO DO EXECUTADO E A POSSIBILIDADE JURÍ [...]
|
LIQUIDADO |
120,70 |
|
| 08/04/2026 |
06030018
EDILSON GOMES DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FOR [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 08/04/2026 |
06030015
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1575
|
PAGO |
12.599,28 |
|
| 08/04/2026 |
06030015
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1598.
|
PAGO |
10.034,23 |
|
| 08/04/2026 |
06030015
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1589
|
PAGO |
7.459,49 |
|
| 08/04/2026 |
06030007
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1588
|
PAGO |
7.504,31 |
|
| 08/04/2026 |
06030007
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1574
|
PAGO |
7.928,40 |
|
| 08/04/2026 |
06030007
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1602.
|
PAGO |
4.042,42 |
|
| 08/04/2026 |
06030006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1590
|
PAGO |
8.245,87 |
|
| 08/04/2026 |
06030006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1576
|
PAGO |
29.015,51 |
|
| 08/04/2026 |
06030006
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. NF N 1603.
|
PAGO |
14.771,13 |
|
| 08/04/2026 |
06010001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
LIQUIDADO |
21,23 |
|
| 08/04/2026 |
05030003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 19.
|
PAGO |
7.905,05 |
|
| 08/04/2026 |
05030003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 20.
|
PAGO |
156.782,26 |
|
| 08/04/2026 |
05020055
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
882,05 |
|
| 08/04/2026 |
05020035
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO- CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, [...]
|
LIQUIDADO |
75.465,00 |
|
| 08/04/2026 |
05020032
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
157.493,12 |
|
| 08/04/2026 |
05020031
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMP [...]
|
LIQUIDADO |
116.488,53 |
|
| 08/04/2026 |
05020028
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIME [...]
|
LIQUIDADO |
66.400,80 |
|
| 08/04/2026 |
05020025
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. [...]
|
LIQUIDADO |
20.835,28 |
|
