Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010161 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
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03110175
2025
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2.941,46 |
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PAGAMENTO: 16010163 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
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01120084
2025
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109,62 |
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PAGAMENTO: 16010164 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
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04120014
2025
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6.154,13 |
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PAGAMENTO: 16010166 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS [...]
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29090051
2025
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5.398,38 |
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PAGAMENTO: 16010171 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
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03110179
2025
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2.355,83 |
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PAGAMENTO: 16010173 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
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01120112
2025
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3.682,64 |
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PAGAMENTO: 16010174 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
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01120112
2025
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3.817,36 |
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PAGAMENTO: 16010176 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS S [...]
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04120014
2025
|
2.777,62 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
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23120055
2025
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1.077,05 |
|
PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
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23120052
2025
|
13.885,34 |
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PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
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12120004
2025
|
23,46 |
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PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
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23120051
2025
|
3.715,34 |
|
PAGAMENTO: 15010017 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
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23120049
2025
|
775,06 |
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PAGAMENTO: 15010019 - DATA: 15/01/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF 12/2025.
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28110109
2025
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158.710,32 |
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PAGAMENTO: 15010020 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
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23120049
2025
|
3.232,22 |
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PAGAMENTO: 15010021 - DATA: 15/01/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF 12/2025.
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31100034
2025
|
9.078,68 |
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PAGAMENTO: 15010023 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A 12/2025.
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29100021
2025
|
12.598,00 |
|
PAGAMENTO: 15010024 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120049
2025
|
227,21 |
|
PAGAMENTO: 15010027 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
29100004
2025
|
14.006,89 |
|
PAGAMENTO: 15010029 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
29100001
2025
|
1.448,70 |
|
PAGAMENTO: 15010031 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
28110048
2025
|
929,84 |
|
PAGAMENTO: 15010032 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120055
2025
|
12.270,81 |
|
PAGAMENTO: 15010034 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
29090002
2025
|
3.569,01 |
|
PAGAMENTO: 15010035 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120054
2025
|
8.521,05 |
|
PAGAMENTO: 15010037 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
29100004
2025
|
1.689,38 |
|
PAGAMENTO: 15010039 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
29100002
2025
|
4.867,58 |
|
PAGAMENTO: 15010040 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120052
2025
|
61.143,33 |
|
PAGAMENTO: 15010042 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120051
2025
|
17.778,47 |
|
PAGAMENTO: 15010044 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
23120049
2025
|
7.373,73 |
|
PAGAMENTO: 15010046 - DATA: 15/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
|
29100001
2025
|
2.980,30 |
|
