Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02050134
06.328.947/0001-02
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
5.646,38 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02060148
25.134.969/0001-86
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC [...]
|
2.920,30 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 15090010
48.012.996/0001-81
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030048, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
|
4.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 26090076
48.012.996/0001-81
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030048, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
|
286,26 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 19030001
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº03020248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO D [...]
|
15.758,91 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 17090003
01.386.084/0001-06
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, INCLUINDO CONSULTA, CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO, PARA OS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPI [...]
|
598.676,80 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01080152
48.012.996/0001-81
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030048, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
|
3.998,66 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02050144
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
130,80 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 03020292
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO-CE, N [...]
|
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 03020295
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
14,25 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 03020295
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
38,07 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 03020294
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02100002
05.773.229/0001-82
INSTITUTO TOTUM DE DESEV. GEST. EMPRESARIAL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSCRIÇÃO DO SR(A) ALCYELI ARAÚJO PINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS FISCAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CRATO-C [...]
|
370,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 19090012
11.361.862/0001-66
MUNICIPIO DE SURUBIM
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SURUBIM-PERNAMBUCO PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. KADJA KENIA DE FIGUEIREDO ANGELO PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM O MUNICÍ [...]
|
5.881,33 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 19090011
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ PELA CESSÃO DO SERVIDOR(A) SRA. LARISSA CAVALCANTE BEZERRA CARDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM DO MUN [...]
|
7.590,87 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 23090032
07.620.701/0001-72
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
1.700,16 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 23090033
07.620.701/0001-72
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
|
1.700,16 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 28070019
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
4.912,18 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 16090009
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
138.528,24 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090023
07.179.096/0001-46
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/N° BAIRRO, PARQUE RECREIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL E DECRETO [...]
|
151.828,21 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09090011
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
A REPACTUAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2023.03.08.2 ,PELO PERÍODO DE JAN/24 A DEZ/24, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
4.037,57 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 26090036
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
|
5.741,24 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 25090009
020.XXX.XXX-09
FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SR. FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO VISANDO EMPREENDER VIAGEM À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29/09 A 01/1 [...]
|
2.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02090171
863.XXX.XXX-00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
390,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02090056
000.XXX.XXX-08
EDMILSON SALES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDMILSON SALES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRAT [...]
|
390,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02090173
830.XXX.XXX-87
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
|
390,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02090028
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
130,72 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 02090028
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
624,16 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01080067
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
|
480,16 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 05080019
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
577,68 |
|
