Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02010154
08.683.205/0001-20
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA [...]
|
9.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 23090005
48.621.240/0001-30
FABIO AMORIM DE SALES ME (AMORIM NET)
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE ACESSO A SISTEMA INFORMATIZADO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA EM PRODUÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS N [...]
|
2.156,52 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02060238
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
|
26,16 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02010147
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
39,75 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 03070003
11.743.010/0001-33
WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO NA EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
167.827,02 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070002
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 22090016
08.934.225/0001-27
VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILAD
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2023 DO FNDE, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
200.678,03 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070002
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070003
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 24070002
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS [...]
|
497.152,49 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 30090047
12.903.772/0001-12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
8.628,80 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02070015
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
6.824,86 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02060045
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDET, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
1.123,51 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02060074
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FACE DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PE [...]
|
7.159,46 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01070057
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS [...]
|
4.647,52 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080103
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
|
7.497,67 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 20080029
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
121.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
26.026,54 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02010025
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
662,70 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010025, REFERENTE A REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRM [...]
|
2.671,20 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 05080034
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
18.674,51 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 05080034
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
11.325,49 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01070170
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
|
20.099,42 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03020295
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
26,16 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 26060011
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
19.162,77 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 05080001
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
579.461,96 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 30060021
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
40.000,00 |
|
