Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070156
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1794
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, (COMPLEMENTAÇÃO AO [...]
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637,52 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070233
MARIA LUCIA MAIA LANDIM
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA DOM QUINTINO S/N -PRÓXIMO A PRAÇA DA SÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIF [...]
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4.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070003
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 707
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME [...]
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5.943,72 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070059
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 708
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.10.3
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5.943,72 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070061
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 17463
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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1.456,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070177
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15712
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
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157.493,12 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070178
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15714
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
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169.376,30 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070141
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 456
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010305, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
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17.496,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070133
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143738
REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO, NO AMBITO DA REDE ALYNE E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 6.220, DE 20 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
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32.850,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070135
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143737
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE A UNIDADE DE ASSISTENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TERAPIA NUTRICIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N 5.896, DE 06 DE DEZERMBRO DE 2 [...]
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35.047,01 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070187
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143733
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17020002, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024,REFERENTE AO INCENTIVO À QU [...]
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382.734,13 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070186
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143724
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
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293.303,86 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070185
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143728
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
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102.511,46 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070184
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143722
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - [...]
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10.737,35 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070136
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15717
REPASSE DE RECURSO COMPLEMENTAR AO CUSTEIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915, DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS DA REGI [...]
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35.180,16 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070175
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15718
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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37.173,52 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070176
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15713
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
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200.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070180
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143732
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010294, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
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66.400,80 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070179
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143736
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA [...]
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328.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070181
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143729
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010295, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATE [...]
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157.493,12 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070182
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143730
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010296 , REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECES [...]
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116.488,53 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070183
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 143725
CMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE AOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE [...]
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200.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070193
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 17452
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PART [...]
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2.232,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060030
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5557
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RII-7H88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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1.118,12 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060034
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5556
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OSH-7449, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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9.477,36 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060032
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5555
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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4.426,51 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060033
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3991
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NQN-7638, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI [...]
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2.877,73 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060035
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3993
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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863,32 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060039
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3992
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.158,29 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30060040
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3988
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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287,77 |
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