Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 25020002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 277
REPASSAR O RECURSO ESTABELECIDO CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº 397/2025 - CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALIST [...]
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140.343,39 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 25020003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS (ESTACAS) E DO ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNIC [...]
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108,39 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 20020010
CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPO GRANDE-RJ, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO O OFÍCIO Nº 5187-A/ [...]
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700,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 33249
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME NF N°2026.02.03.1
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1.452,92 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31233
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
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200.999,84 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020175
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147805
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
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33.734,13 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 30010003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31083
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
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32.186,65 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 12010001
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2558
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRAT [...]
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582,35 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010320
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 2538
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA PARA ATENDER VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA VINCULADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
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2.564,50 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010463
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 300511523617
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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579,51 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010617
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 300493036277
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.122,92 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010571
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 300511523619
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.167,84 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010271
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 147805
REPASSE DE RECURSO PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 3.915 DE 4 DE JUNHO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO NA REDE DEA [...]
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349.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010047
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 3783
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO D [...]
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809.738,43 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020005
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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4.588,06 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020001
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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2.002,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020004
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO E [...]
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11.412,99 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020008
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N [...]
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10.878,99 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020006
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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267.414,84 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020013
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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61.336,65 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020016
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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136.761,58 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020017
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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9.706,75 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020010
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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19.003,71 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020002
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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593,41 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020012
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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7.884,54 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020009
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0 [...]
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19.404,21 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020011
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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1.440.927,81 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020003
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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4.315,85 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020007
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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487,93 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020015
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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2.088,18 |
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