LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 8673 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 11:10:12
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 16070087 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.791,12
DESPESA EXTRA: 16070089 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.469,40
DESPESA EXTRA: 16070091 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 29821.
100120081 INSS EMPRESAS
3.584,16
DESPESA EXTRA: 16070092 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 29819.
100120081 INSS EMPRESAS
1.748,64
DESPESA EXTRA: 16070093 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 29820.
100120081 INSS EMPRESAS
2.203,41
DESPESA EXTRA: 16070094 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 29818.
100120081 INSS EMPRESAS
3.074,38
DESPESA EXTRA: 16070095 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 640.
100120081 INSS EMPRESAS
187,90
DESPESA EXTRA: 16070096 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 637.
100120081 INSS EMPRESAS
196,14
DESPESA EXTRA: 16070097 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 641.
100120081 INSS EMPRESAS
213,76
DESPESA EXTRA: 16070098 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 636.
100120081 INSS EMPRESAS
196,14
DESPESA EXTRA: 16070099 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 638.
100120081 INSS EMPRESAS
196,14
DESPESA EXTRA: 16070101 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1426.
100060000 ISS
37.500,00
DESPESA EXTRA: 16070102 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 1426 DE TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL.
100070000 IRRF
36.000,00
DESPESA EXTRA: 16070105 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 639.
100120081 INSS EMPRESAS
196,14
DESPESA EXTRA: 16070106 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CREDOR ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF Nº 985.
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100000066 EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
38,20
DESPESA EXTRA: 16070108 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 647 REALIZE
100120081 INSS EMPRESAS
409,90
DESPESA EXTRA: 16070109 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 30141 CLAREAR
100120081 INSS EMPRESAS
5.040,96
DESPESA EXTRA: 16070111 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. ISS RETIDO EM NF Nº1.
100060000 ISS
100,00
DESPESA EXTRA: 16070114 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. ISS RETIDO EM NF Nº1.
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100000066 EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
1.167,82
DESPESA EXTRA: 16070118 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
256.125,01
DESPESA EXTRA: 16070120 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 30126 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SEFVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
13.263,43
DESPESA EXTRA: 16070122 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 30128 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SEFVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
4.791,16
DESPESA EXTRA: 16070124 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 30131 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SEFVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
874,32
DESPESA EXTRA: 16070126 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 30130 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SEFVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
2.622,96
DESPESA EXTRA: 16070128 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 30127 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SEFVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
32.564,09
DESPESA EXTRA: 16070129 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 30129 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SEFVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
100120081 INSS EMPRESAS
874,32
DESPESA EXTRA: 16070130 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA
100070000 IRRF
531,61
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