Prefeitura do Crato

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3547 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/05/2025 - 16:20:49

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30040005 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº3580.	100060000 ISS	19.125,99
DESPESA EXTRA: 30040006 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF Nº3580.	100070000 IRRF	36.721,90
DESPESA EXTRA: 30040008 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NF Nº 14524.	100070000 IRRF	14,24
DESPESA EXTRA: 30040009 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100010000 Salario Familia	325,00
DESPESA EXTRA: 30040010 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100020000 Salario Maternidade	1.518,00
DESPESA EXTRA: 30040011 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100020000 Salario Maternidade	2.614,51
DESPESA EXTRA: 30040012 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 30040014 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 30040015 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 2443.	100060000 ISS	219,20
DESPESA EXTRA: 30040017 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 2463.	100060000 ISS	761,00
DESPESA EXTRA: 30040018 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 2463.	100070000 IRRF	730,56
DESPESA EXTRA: 30040021 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 2461.	100060000 ISS	931,00
DESPESA EXTRA: 30040023 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 2447.	100060000 ISS	530,00
DESPESA EXTRA: 30040024 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 2447.	100070000 IRRF	508,80
DESPESA EXTRA: 30040029 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.624,33
DESPESA EXTRA: 30040030 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.470,21
DESPESA EXTRA: 30040031 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.629,59
DESPESA EXTRA: 30040039 - DATA: 30/04/2025 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. NF 25628	100070000 IRRF	165,60
DESPESA EXTRA: 30040043 - DATA: 30/04/2025 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. NF 17724	100070000 IRRF	456,00
DESPESA EXTRA: 30040045 - DATA: 30/04/2025 3IT COSULTORIA LTDA ME	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. NF 3742	100070000 IRRF	144,00
DESPESA EXTRA: 30040047 - DATA: 30/04/2025 COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. NF 417	100060000 ISS	265,58
DESPESA EXTRA: 30040048 - DATA: 30/04/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. ABRIL/2025	100000472 EMPRESTIMO SANTANDER	29.658,08
DESPESA EXTRA: 30040049 - DATA: 30/04/2025 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. 04/2025	100000477 ODONTO CLIN	73,17
DESPESA EXTRA: 30040052 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 2446 EM NOME DE JOSÉ DEVANILTON SOARES ME	100060000 ISS	85,41
DESPESA EXTRA: 30040054 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 2467 EM NOME DE JOSÉ DEVANILTON SOARES ME	100060000 ISS	97,59
DESPESA EXTRA: 30040057 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR FORTEKS ENGENHARIA, CONF. NF Nº 7428.	100070000 IRRF	5.918,61
DESPESA EXTRA: 30040058 - DATA: 30/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE INSS SOBRE CREDOR FORTEKS ENGENHARIA, CONF. NF Nº 7428.	100120081 INSS EMPRESAS	27.126,98
DESPESA EXTRA: 30040059 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 04/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.892,64
DESPESA EXTRA: 30040060 - DATA: 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 04/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.096,46
DESPESA EXTRA: 30040062 - DATA: 30/04/2025 ODONTOPREV S.A	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 03/2025.	100000536 ODONTOPREV - FOPAG	44,00

Lista de despesas extra

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