Prefeitura do Crato

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 8673 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 06/10/2025 - 11:10:12

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 18070016 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	100070000 IRRF	1.108,14
DESPESA EXTRA: 18070017 - DATA: 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DO CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REPASSE DE VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME DECRETO Nº 04/2025-GP. CRATO-CE, 16 DE JANEIRO DE 2025.	199999999 Repasse do Duodecimo da Camara	1.177.504,62
DESPESA EXTRA: 18070020 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 134 DA M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	100060000 ISS	25.000,00
DESPESA EXTRA: 18070021 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 134 DA M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	100070000 IRRF	24.000,00
DESPESA EXTRA: 18070023 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 246 DE ALEX SANDRO DA SILVA CALIL	100060000 ISS	30.000,00
DESPESA EXTRA: 18070024 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 246 DE ALEX SANDRO DA SILVA CALIL	100070000 IRRF	28.800,00
DESPESA EXTRA: 18070026 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REERENTE A NF Nº 407 DE MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	100060000 ISS	9.000,00
DESPESA EXTRA: 18070027 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REERENTE A NF Nº 407 DE MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	100070000 IRRF	8.640,00
DESPESA EXTRA: 18070029 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REERENTE A NF Nº 780 DE TATY GIRL GRAVAÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	100060000 ISS	12.500,00
DESPESA EXTRA: 18070030 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REERENTE A NF Nº 780 DE TATY GIRL GRAVAÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	100070000 IRRF	12.000,00
DESPESA EXTRA: 18070032 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REERENTE A NF Nº 3101 DE SALVADOR P'RODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTO LTDA	100060000 ISS	30.000,00
DESPESA EXTRA: 18070033 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REERENTE A NF Nº 3101 DE SALVADOR P'RODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTO LTDA	100070000 IRRF	28.800,00
DESPESA EXTRA: 18070038 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CREDOR SONIA ROLIM DE SOUSA.	100070000 IRRF	86,25
DESPESA EXTRA: 18070040 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 930 DA JG SHOWS LTDA	100060000 ISS	25.000,00
DESPESA EXTRA: 18070041 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 930 DA JG SHOWS LTDA	100070000 IRRF	24.000,00
DESPESA EXTRA: 18070045 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 167.	100060000 ISS	20.000,00
DESPESA EXTRA: 18070046 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 167.	100070000 IRRF	19.200,00
DESPESA EXTRA: 18070048 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 1047 DA AVINE VINNY	100060000 ISS	10.000,00
DESPESA EXTRA: 18070049 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A NF Nº 1047 DA AVINE VINNY	100070000 IRRF	9.600,00
DESPESA EXTRA: 17070173 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.933,45
DESPESA EXTRA: 17070185 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO REF. COMP. JUNHO/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.584,99
DESPESA EXTRA: 17070002 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.093,35
DESPESA EXTRA: 17070004 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.960,99
DESPESA EXTRA: 17070006 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.625,83
DESPESA EXTRA: 17070008 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.365,47
DESPESA EXTRA: 17070010 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.053,98
DESPESA EXTRA: 17070011 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 644 DA REALIZE EMPREENDIMENTOS	100120081 INSS EMPRESAS	196,14
DESPESA EXTRA: 17070012 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 627 DA REALIZE EMPREENDIMENTOS	100120081 INSS EMPRESAS	392,29
DESPESA EXTRA: 17070013 - DATA: 17/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 29792 DA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	100120081 INSS EMPRESAS	2.176,29
DESPESA EXTRA: 17070014 - DATA: 17/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 30142 CLAREAR	100120081 INSS EMPRESAS	78.264,22

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?