Prefeitura do Crato

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3675 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 09/05/2025 - 15:43:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 21020053 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE IRRF DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 497.	100070000 IRRF	68,27
DESPESA EXTRA: 21020055 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE ISS DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 497.	100060000 ISS	85,34
DESPESA EXTRA: 21020056 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NF Nº 149745641.	100070000 IRRF	22,26
DESPESA EXTRA: 21020058 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NF Nº 300411515290.	100070000 IRRF	3,55
DESPESA EXTRA: 21020060 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NF Nº 300117155638.	100070000 IRRF	167,98
DESPESA EXTRA: 21020062 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NF Nº 300094523850.	100070000 IRRF	1,16
DESPESA EXTRA: 21020065 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NF Nº 300411515287.	100070000 IRRF	10,87
DESPESA EXTRA: 21020068 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRRF RETIDO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	355,61
DESPESA EXTRA: 21020070 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRRF RETIDO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA	100070000 IRRF	321,79
DESPESA EXTRA: 21020072 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE ISS DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 495.	100060000 ISS	85,34
DESPESA EXTRA: 21020073 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE IRRF DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 495.	100070000 IRRF	68,27
DESPESA EXTRA: 21020075 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE IRRF DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 496.	100070000 IRRF	68,27
DESPESA EXTRA: 21020076 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE ISS DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 496.	100060000 ISS	85,34
DESPESA EXTRA: 21020078 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE ISS DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 500.	100060000 ISS	93,00
DESPESA EXTRA: 21020079 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE IRRF DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 500.	100070000 IRRF	74,40
DESPESA EXTRA: 21020081 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE IRRF DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 498.	100070000 IRRF	68,27
DESPESA EXTRA: 21020082 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE ISS DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 498.	100060000 ISS	85,34
DESPESA EXTRA: 21020084 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE IRRF DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 499.	100070000 IRRF	65,40
DESPESA EXTRA: 21020085 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE ISS DO CREDOR REALIZE EMPREENDIMENTOS, REF. A NF Nº 499.	100060000 ISS	81,75
DESPESA EXTRA: 21020086 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REF. IRRF RETIDO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO SR, CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR	100070000 IRRF	572,02
DESPESA EXTRA: 21020090 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO REF. ISS RETIDO EM NF Nº 305 RANILSON VIANA BARBOSA	100060000 ISS	6.000,00
DESPESA EXTRA: 21020091 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 305 RANILSON VIANA BARBOSA	100070000 IRRF	2.400,00
DESPESA EXTRA: 21020104 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NFA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	100070000 IRRF	18,77
DESPESA EXTRA: 21020106 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NFA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	100070000 IRRF	1,82
DESPESA EXTRA: 21020108 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NFA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	100070000 IRRF	92,47
DESPESA EXTRA: 21020110 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NFA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	100070000 IRRF	9,40
DESPESA EXTRA: 20020205 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 1002.	100120081 INSS EMPRESAS	12.107,71
DESPESA EXTRA: 20020206 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO	900,08
DESPESA EXTRA: 20020203 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2024.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	124,08
DESPESA EXTRA: 20020204 - DATA: 20/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2024.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	186,12

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?