LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 11323 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 16:22:04
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 20050029 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NF Nº 642 DA WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME.
100120081 INSS EMPRESAS
24.769,91
DESPESA EXTRA: 20050030 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO REFERENTE A NF Nº 584 DA REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA.
100120081 INSS EMPRESAS
196,14
DESPESA EXTRA: 20050034 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO REFERENTE A NF Nº 28173 DA CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
874,32
DESPESA EXTRA: 20050035 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NFE 159 EM NOME DE OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
100070000 IRRF
4.081,00
DESPESA EXTRA: 20050037 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
14.959,96
DESPESA EXTRA: 20050038 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DO SERVIÇO PRESTADO E DESCRITOS NA NFE 16096 EM NOME DE DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
100060000 ISS
1.156,25
DESPESA EXTRA: 20050039 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DO SERVIÇO PRESTADO E DESCRITOS NA NFE 16096 EM NOME DE DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
100070000 IRRF
1.110,00
DESPESA EXTRA: 20050040 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 589 DA REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA.
100120081 INSS EMPRESAS
392,29
DESPESA EXTRA: 20050053 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. INSS RETIDO EM NF Nº 975.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
388,50
DESPESA EXTRA: 20050057 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. INSS RETIDO EM NF Nº585
100120081 INSS EMPRESAS
198,13
DESPESA EXTRA: 20050059 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. INSS RETIDO EM NF Nº580.
100120081 INSS EMPRESAS
196,14
DESPESA EXTRA: 20050063 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3
100060000 ISS
201,10
DESPESA EXTRA: 20050066 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA REF. INSS RETIDO EM NF Nº28177.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
1.290,46
DESPESA EXTRA: 20050067 - DATA: 20/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA REF. INSS RETIDO EM NF Nº582.
100120081 INSS EMPRESAS
276,34
DESPESA EXTRA: 20050068 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
14.730,41
DESPESA EXTRA: 20050069 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
844,36
DESPESA EXTRA: 20050071 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE/MAC, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
1.547,96
DESPESA EXTRA: 20050073 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100070000 IRRF
18,35
DESPESA EXTRA: 20050074 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE FALTAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158020 RESTITUIÇÃO - FALTAS
2.601,73
DESPESA EXTRA: 20050075 - DATA: 20/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE FALTAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158020 RESTITUIÇÃO - FALTAS
3.367,99
DESPESA EXTRA: 20050076 - DATA: 20/05/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 20050077 - DATA: 20/05/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
100,36
DESPESA EXTRA: 20050078 - DATA: 20/05/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
680,13
DESPESA EXTRA: 20050079 - DATA: 20/05/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
401,44
DESPESA EXTRA: 20050080 - DATA: 20/05/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 20050081 - DATA: 20/05/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
534,84
DESPESA EXTRA: 20050082 - DATA: 20/05/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
4.053,50
DESPESA EXTRA: 20050083 - DATA: 20/05/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
25,09
DESPESA EXTRA: 20050085 - DATA: 20/05/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
520,59
DESPESA EXTRA: 20050087 - DATA: 20/05/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
100,36
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