Prefeitura do Crato

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3547 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/05/2025 - 16:20:49

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 22040056 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16310.	100060000 ISS	61,74
DESPESA EXTRA: 22040059 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 8373 EM NOME DE INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	100070000 IRRF	275,74
DESPESA EXTRA: 22040062 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 2071 EM NOME DE LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS	100060000 ISS	306,49
DESPESA EXTRA: 22040064 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16309.	100060000 ISS	61,74
DESPESA EXTRA: 22040065 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16309.	100070000 IRRF	59,27
DESPESA EXTRA: 22040066 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOOS E DESCRITOS NA NFE 1538 EM NOME DE NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA	100060000 ISS	52,80
DESPESA EXTRA: 22040067 - DATA: 22/04/2025 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	100000477 ODONTO CLIN	15,00
DESPESA EXTRA: 22040069 - DATA: 22/04/2025 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	100000477 ODONTO CLIN	90,00
DESPESA EXTRA: 22040073 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16306.	100060000 ISS	61,74
DESPESA EXTRA: 22040074 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16306.	100070000 IRRF	59,27
DESPESA EXTRA: 22040075 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOOS E DESCRITOS NA NFE 1429 EM NOME DE UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN	100060000 ISS	3,30
DESPESA EXTRA: 22040076 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOOS E DESCRITOS NA NFE 1429 EM NOME DE UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN	100070000 IRRF	1,65
DESPESA EXTRA: 22040078 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOOS E DESCRITOS NA NFE 1428 EM NOME DE UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN	100060000 ISS	733,36
DESPESA EXTRA: 22040080 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOOS E DESCRITOS NA NFE 1428 EM NOME DE UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN	100070000 IRRF	366,68
DESPESA EXTRA: 22040081 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16302.	100060000 ISS	61,74
DESPESA EXTRA: 22040083 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16302.	100070000 IRRF	59,27
DESPESA EXTRA: 22040085 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16304.	100060000 ISS	154,42
DESPESA EXTRA: 22040086 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16304.	100070000 IRRF	148,24
DESPESA EXTRA: 22040088 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16298.	100060000 ISS	61,74
DESPESA EXTRA: 22040090 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	100070000 IRRF	106,79
DESPESA EXTRA: 22040091 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16298.	100070000 IRRF	59,27
DESPESA EXTRA: 22040093 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16296.	100060000 ISS	272,83
DESPESA EXTRA: 22040095 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16296.	100070000 IRRF	261,91
DESPESA EXTRA: 22040096 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	100070000 IRRF	22,01
DESPESA EXTRA: 22040098 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16299.	100060000 ISS	154,42
DESPESA EXTRA: 22040099 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16299.	100070000 IRRF	148,24
DESPESA EXTRA: 22040101 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16295.	100060000 ISS	61,74
DESPESA EXTRA: 22040102 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 16295.	100070000 IRRF	59,27
DESPESA EXTRA: 22040104 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 1086.	100070000 IRRF	3,02
DESPESA EXTRA: 22040107 - DATA: 22/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS E DESCRITOS NA NFE 1110 EM NOME DE POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB	100070000 IRRF	6,13

Lista de despesas extra

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