Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030120 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.201,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030158 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26642.
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3.048,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030148 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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130,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030146 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.286,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030144 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.536,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030178 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025
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2.575,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030177 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025
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1.624,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030176 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025
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4.489,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030114 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3571
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1.295,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030112 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3581
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1.453,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030110 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3568
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722,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030108 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3565
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880,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030106 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3566
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913,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030104 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3564
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1.088,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030102 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3567
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1.146,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030100 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3569
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340,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030095 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3570
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996,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030092 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº3572
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872,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030089 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3577
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539,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030085 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3579
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789,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030083 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3580
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838,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030080 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3578
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3.247,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030079 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFREEBTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5107 .
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1.655,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030078 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5102
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2.549,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030077 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5111
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540,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030076 - DATA: 18/03/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5110
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1.551,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030124 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 532 EM NOME DE REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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4.074,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030122 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 532 EM NOME DE REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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1.273,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030113 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 3581
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29,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030111 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 3568
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14,45 |
0,00 |
0,00 |
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