Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18030044 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 526.
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71,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030043 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A NF Nº 526.
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89,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030003 - DATA: 18/03/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CRATO/CE.
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3.964,76 |
3.438,22 |
3.438,22 |
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EMPENHO: 18030082 - DATA: 18/03/2025
LORISO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1.
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91.839,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030088 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1
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1.102,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030086 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 1
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1.377,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030041 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 534.
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188,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030040 - DATA: 18/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 534.
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235,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030006 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A RESIDUOS SALARIAS DO SR. JOÃO MAURICIO SAMPAIO DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS DE TRABALHO EM DEZEMBRO DE 2024, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO.
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18,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030005 - DATA: 18/03/2025
I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/ [...]
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165,00 |
165,00 |
165,00 |
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EMPENHO: 18030025 - DATA: 18/03/2025
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MA [...]
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1.833,00 |
1.833,00 |
1.833,00 |
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EMPENHO: 18030024 - DATA: 18/03/2025
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 18030168 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 520.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030167 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 521.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030166 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 522.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030165 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 519.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030164 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 523.
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187,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030163 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 524.
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213,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030161 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26072.
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2.183,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030160 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26073.
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3.559,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030159 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS A RECOLHER ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26074.
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1.731,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030157 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26286.
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1.731,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030153 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26284.
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2.183,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030152 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 26285.
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3.559,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030141 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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504,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030139 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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355,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030136 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.496,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030134 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.366,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030131 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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16,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18030125 - DATA: 18/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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419,31 |
0,00 |
0,00 |
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