Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28030395 - DATA: 28/03/2025
NAG - ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
|
42.710,37 |
|
TALÃO: 28030398 - DATA: 28/03/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
3,61 |
|
TALÃO: 28030399 - DATA: 28/03/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
9,65 |
|
TALÃO: 28030400 - DATA: 28/03/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
3,62 |
|
TALÃO: 28030401 - DATA: 28/03/2025
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
29,09 |
|
TALÃO: 28030402 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
1.982,75 |
|
TALÃO: 28030403 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
1.903,44 |
|
TALÃO: 28030404 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
|
4.362,04 |
|
TALÃO: 28030405 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
1.024,65 |
|
TALÃO: 28030406 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
50,18 |
|
TALÃO: 28030408 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
410,58 |
|
TALÃO: 28030409 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
76.835,26 |
|
TALÃO: 28030410 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
7.165,41 |
|
TALÃO: 28030411 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
812,38 |
|
TALÃO: 28030412 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
551,98 |
|
TALÃO: 28030413 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158099 - ODONTOART - FOPAG
|
50,70 |
|
TALÃO: 28030414 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
1.259,20 |
|
TALÃO: 28030416 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
717.221,54 |
|
TALÃO: 28030417 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
719.074,67 |
|
TALÃO: 28030418 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
13.931,08 |
|
TALÃO: 28030419 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
|
3.917,51 |
|
TALÃO: 28030420 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158102 - CAFAZ-FOPAG
|
920,69 |
|
TALÃO: 28030421 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
5.645,25 |
|
TALÃO: 28030422 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158101 - DIRECTMED - FOPAG
|
199,60 |
|
TALÃO: 28030423 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
259.617,37 |
|
TALÃO: 28030424 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
|
74.374,15 |
|
TALÃO: 28030425 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
|
166.484,50 |
|
TALÃO: 28030426 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158100 - PREVICARIRI - FOPAG
|
150,00 |
|
TALÃO: 28030427 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
33.441,92 |
|
TALÃO: 28030428 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
35.135,50 |
|
