Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28030323 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
2.611,80 |
|
TALÃO: 28030324 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
2.459,59 |
|
TALÃO: 28030325 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
163,60 |
|
TALÃO: 28030326 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
4.476,88 |
|
TALÃO: 28030327 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
3.277,36 |
|
TALÃO: 28030329 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
40.858,37 |
|
TALÃO: 28030330 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
25.925,78 |
|
TALÃO: 28030331 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000064 - CE-PREVCOM
|
174,45 |
|
TALÃO: 28030332 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
100,36 |
|
TALÃO: 28030333 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
8.443,30 |
|
TALÃO: 28030334 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
|
4.223,74 |
|
TALÃO: 28030335 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
|
1.492,48 |
|
TALÃO: 28030336 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
601,97 |
|
TALÃO: 28030337 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158088 - SINDSAUDE
|
70,95 |
|
TALÃO: 28030338 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
459,00 |
|
TALÃO: 28030339 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
61,27 |
|
TALÃO: 28030340 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
8,25 |
|
TALÃO: 28030342 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
7.660,74 |
|
TALÃO: 28030343 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
12.318,63 |
|
TALÃO: 28030344 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000064 - CE-PREVCOM
|
61,57 |
|
TALÃO: 28030345 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
75,27 |
|
TALÃO: 28030346 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
1.010,17 |
|
TALÃO: 28030347 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
|
252,72 |
|
TALÃO: 28030348 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158099 - ODONTOART - FOPAG
|
16,90 |
|
TALÃO: 28030349 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
201,14 |
|
TALÃO: 28030350 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
188,52 |
|
TALÃO: 28030352 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
49.304,65 |
|
TALÃO: 28030353 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
21.586,10 |
|
TALÃO: 28030354 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.281,58 |
|
TALÃO: 28030355 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
|
135,00 |
|
TALÃO: 28030356 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
476,71 |
|
TALÃO: 28030357 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
40.975,00 |
|
TALÃO: 28030358 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
|
3.333,20 |
|
TALÃO: 28030359 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
|
11.348,16 |
|
TALÃO: 28030360 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
2.224,89 |
|
TALÃO: 28030361 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
6.707,03 |
|
TALÃO: 28030362 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
30,00 |
|
TALÃO: 28030363 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
8.978,56 |
|
TALÃO: 28030364 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
896,72 |
|
TALÃO: 28030366 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
992,43 |
|
TALÃO: 28030367 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
952,73 |
|
TALÃO: 28030368 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO
|
2.183,34 |
|
TALÃO: 28030369 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
1.617,76 |
|
TALÃO: 28030370 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
1.553,05 |
|
TALÃO: 28030371 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO
|
3.559,07 |
|
TALÃO: 28030372 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
786,97 |
|
TALÃO: 28030373 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
755,49 |
|
TALÃO: 28030374 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO
|
1.731,34 |
|
TALÃO: 28030375 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
13.389,66 |
|
TALÃO: 28030376 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
12.854,07 |
|
TALÃO: 28030377 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
|
29.457,25 |
|
TALÃO: 28030378 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
|
3.048,42 |
|
TALÃO: 28030379 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000444 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANTECIPADO
|
1.330,22 |
|
TALÃO: 28030380 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000446 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ANTECIPADO
|
1.385,65 |
|
TALÃO: 28030381 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
33.109,47 |
|
TALÃO: 28030382 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
31.785,09 |
|
TALÃO: 28030383 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
|
72.840,83 |
|
TALÃO: 28030384 - DATA: 28/03/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
5,09 |
|
TALÃO: 28030386 - DATA: 28/03/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
2,55 |
|
TALÃO: 28030387 - DATA: 28/03/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
11,67 |
|
