Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020184, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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50,67 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020184, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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47,35 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020184, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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45,27 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020184, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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42,99 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020184, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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43,98 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01090018
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020184, REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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49,50 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
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6.777,03 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 02090060
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
|
3.280,29 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100136
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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1.617,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 02090172
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
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2.758,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10100011
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
|
4.574,37 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10100011
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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1.477,88 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 29100044
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, E EM CONFORMIDADE COM [...]
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5.908,78 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 10100011
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E [...]
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1.947,75 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09100004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
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1.684,75 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09100004).
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6.353,10 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 06100008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090020.
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9.967,35 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 08100003
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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607,19 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 30090013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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3.435,81 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03100017
12.478.137/0001-35
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010305, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
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15.195,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 02090124
12.478.137/0001-35
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010305, REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
7.474,50 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 22090027
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
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548,04 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 22090027
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
659,91 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 22090027
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
658,18 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100119
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
3.530,77 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍD [...]
|
43,20 |
|
| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍD [...]
|
14.702,58 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100120
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS [...]
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2.389,76 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 01100012
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24090023.
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1.563,38 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01100012.
|
3.141,25 |
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