Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04080038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEM [...]
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13,08 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 19090008
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E GAIOLA DE TELA DE AÇO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDO [...]
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9.925,35 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03020288
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
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13,08 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 30090022
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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18.365,04 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 30090013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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1.650,94 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 19090006
60.975.737/0054-63
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
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22.917,19 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03100001
02.869.185/0001-09
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOSC COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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6.532,33 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 19090006
60.975.737/0054-63
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
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44.264,76 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 15100009
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010314, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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12.858,09 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 19090007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010314, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
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3.051,36 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02090199
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENT [...]
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65.380,92 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02050144
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO A [...]
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13,08 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02090162
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E [...]
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5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02090150
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VIINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N [...]
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5.694,02 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02090151
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
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5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02090152
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
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5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02090163
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONT [...]
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5.943,72 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 02010154
08.683.205/0001-20
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA [...]
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9.000,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 28100066
12.251.760/0001-50
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO DE ISSQN DECORRENTE DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0040, EM RAZÃO DE ERRO NO VALOR ORIGINALMENTE LANÇADO. A REFERIDA NOTA FOI SUBSTITUÍDA E R [...]
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300,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 09100012
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N°2023.09.06.5 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO PERÍODO DE JAN/2024 A DEZ/2024 QUE ATENDEU A SECRET [...]
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9.047,27 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070095
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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32.850,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070096
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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37.000,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070189
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
9.180,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01080203
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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37.000,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100061
021.XXX.XXX-50
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 021.752.443-50, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADORA [...]
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1.826,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100060
989.XXX.XXX-00
TIAGO MAIA DANTAS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DO SERVIDOR TIAGO MAIA DANTAS , CPF Nº 989.310.833-00, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DO [...]
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2.490,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 17100006
019.XXX.XXX-01
THAIS DOS SANTOS PINHEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1111-2025 - PGM.
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968,33 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 17100002
016.XXX.XXX-93
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DO SERVIDOR LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1110-2025 - PG [...]
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2.490,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 23100007
893.XXX.XXX-68
VALERIA DO CARMO MOURA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA DO CARMO MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 176- [...]
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21.995,21 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100059
058.XXX.XXX-41
LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 177-2025-PGM.
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9.959,96 |
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