Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01090009
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUT [...]
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532,07 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01040243
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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65,40 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 28100065
25.027.373/0001-87
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER A [...]
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58.226,96 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 27080053
25.027.373/0001-87
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER A [...]
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50.000,00 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 04080038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEM [...]
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13,08 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 19090008
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA E GAIOLA DE TELA DE AÇO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDO [...]
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9.925,35 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 03020288
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍ [...]
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13,08 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 30090022
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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18.365,04 |
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| 04/11/2025 |
EMPENHO: 30090013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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1.650,94 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100061
021.XXX.XXX-50
MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DA SERVIDORA MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 021.752.443-50, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADORA [...]
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1.826,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100060
989.XXX.XXX-00
TIAGO MAIA DANTAS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023, DO SERVIDOR TIAGO MAIA DANTAS , CPF Nº 989.310.833-00, QUE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DO [...]
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2.490,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 17100006
019.XXX.XXX-01
THAIS DOS SANTOS PINHEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DA SERVIDORA THAIS DOS SANTOS PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1111-2025 - PGM.
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968,33 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 17100002
016.XXX.XXX-93
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DO SERVIDOR LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PARECER 1110-2025 - PG [...]
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2.490,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 23100007
893.XXX.XXX-68
VALERIA DO CARMO MOURA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTITUIÇÃO DE VALORES SALÁRIAIS EM FAVOR DA SERVIDORA VALÉRIA DO CARMO MOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 176- [...]
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21.995,21 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 28100059
058.XXX.XXX-41
LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUCAS MAXIMINO CRUZ SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 177-2025-PGM.
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9.959,96 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 02100001
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO-CE.
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6.516,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24090033
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO [...]
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1.439,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24090032
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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692,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090026
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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4.565,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090017
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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13.466,50 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090037
51.186.050/0001-46
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.593,40 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090038
51.186.050/0001-46
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
7.818,20 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090039
51.186.050/0001-46
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
124,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090023
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
67.178,10 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090021
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
14.712,80 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090020
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
13.463,60 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090031
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
75,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090028
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
75,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090030
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
75,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29090032
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
50,00 |
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